| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 780 000 Kč | 2,1 % | 2 120 383 Kč | 1,9 % | 119,1 % |
| Výdaje | 4 525 200 Kč | 2,2 % | 2 346 837 Kč | 1,3 % | 51,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 312 000 | 1 427 327 | 1 698 200 | 1 147 270 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 468 000 | 693 057 | 2 827 000 | 1 199 568 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 252 000 | 240 691 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 528 000 | 1 670 024 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 209 649 | ||
| 3112 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0 | 20 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 7 500 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 26 700 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 35 131 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 170 000 | 154 749 | ||
| 5153 | Plyn | 600 000 | 440 113 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 1 200 000 | 603 552 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 155 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 216 300 | 196 288 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 501 000 | 140 808 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 113 200 | 255 747 | ||
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 23 000 | 22 812 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 40 000 | 40 000 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 351 500 | 272 212 | ||
| 6121 | Stavby | 109 000 | 108 271 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 1 780 000 | 237 196 | 237 196 | 4 525 200 | 150 170 | 150 170 |
| 2023 | Únor | 1 780 000 | 153 703 | 390 898 | 4 525 200 | 156 798 | 306 968 |
| 2023 | Březen | 1 780 000 | 174 907 | 565 805 | 4 525 200 | 34 730 | 341 699 |
| 2023 | Duben | 1 780 000 | 193 347 | 759 152 | 4 525 200 | 382 285 | 723 984 |
| 2023 | Květen | 1 780 000 | 285 654 | 1 044 806 | 4 525 200 | 398 728 | 1 122 712 |
| 2023 | Červen | 1 780 000 | 200 286 | 1 245 092 | 4 525 200 | 153 998 | 1 276 710 |
| 2023 | Červenec | 1 780 000 | 205 269 | 1 450 361 | 4 525 200 | 228 638 | 1 505 348 |
| 2023 | Srpen | 1 780 000 | 169 384 | 1 619 745 | 4 525 200 | 288 629 | 1 793 976 |
| 2023 | Září | 1 780 000 | 167 109 | 1 786 853 | 4 525 200 | 52 624 | 1 846 600 |
| 2023 | Říjen | 1 780 000 | 2 820 | 1 789 674 | 4 525 200 | 188 760 | 2 035 360 |
| 2023 | Listopad | 1 780 000 | 150 148 | 1 939 822 | 4 525 200 | 144 792 | 2 180 152 |
| 2023 | Prosinec | 1 780 000 | 180 561 | 2 120 383 | 4 525 200 | 166 685 | 2 346 837 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 049 400 | 2 083 943 | 101,7 % | 7 861 100 | 5 896 958 | 75,0 % |
| 2014 | 1 797 100 | 1 797 234 | 100,0 % | 5 945 000 | 4 466 593 | 75,1 % |
| 2015 | 1 982 900 | 2 024 469 | 102,1 % | 4 356 000 | 3 880 997 | 89,1 % |
| 2016 | 2 081 100 | 2 082 677 | 100,1 % | 3 425 000 | 1 144 335 | 33,4 % |
| 2017 | 2 114 400 | 2 114 784 | 100,0 % | 3 660 000 | 1 289 712 | 35,2 % |
| 2018 | 2 084 600 | 2 088 085 | 100,2 % | 6 197 300 | 3 965 466 | 64,0 % |
| 2019 | 2 141 000 | 2 139 568 | 99,9 % | 6 819 000 | 1 235 223 | 18,1 % |
| 2020 | 2 038 800 | 2 063 980 | 101,2 % | 2 142 000 | 1 541 823 | 72,0 % |
| 2021 | 2 109 800 | 2 380 535 | 112,8 % | 2 075 000 | 1 742 566 | 84,0 % |
| 2022 | 2 046 000 | 22 036 283 | >1000 % | 2 617 000 | 1 544 313 | 59,0 % |
| 2023 | 1 780 000 | 2 120 383 | 119,1 % | 4 525 200 | 2 346 837 | 51,9 % |
| 2024 | 1 730 000 | 2 148 679 | 124,2 % | 3 639 500 | 1 921 742 | 52,8 % |
| 2025 | 1 753 000 | 941 614 | 53,7 % | 3 642 500 | 1 623 228 | 44,6 % |