| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 468 000 Kč | 0,6 % | 693 057 Kč | 0,6 % | 148,1 % |
| Výdaje | 2 827 000 Kč | 1,4 % | 1 199 568 Kč | 0,7 % | 42,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 468 000 | 693 057 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 2 718 000 | 1 091 296 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 109 000 | 108 271 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 40 000 | 43 713 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 428 000 | 507 470 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 141 874 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 50 000 | 50 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 12 500 | 12 500 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 28 497 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 | 58 691 | ||
| 5153 | Plyn | 300 000 | 182 216 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 800 000 | 431 617 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 10 000 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 | 155 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 441 000 | 83 477 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 898 500 | 198 143 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 0 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 31 500 | 31 500 | ||
| 6121 | Stavby | 109 000 | 108 271 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 468 000 | 87 849 | 87 849 | 2 827 000 | 87 132 | 87 132 |
| 2023 | Únor | 468 000 | 54 655 | 142 504 | 2 827 000 | 97 201 | 184 333 |
| 2023 | Březen | 468 000 | 63 177 | 205 681 | 2 827 000 | 17 344 | 201 677 |
| 2023 | Duben | 468 000 | 90 175 | 295 856 | 2 827 000 | 181 785 | 383 462 |
| 2023 | Květen | 468 000 | 145 669 | 441 526 | 2 827 000 | 381 540 | 765 002 |
| 2023 | Červen | 468 000 | 58 088 | 499 614 | 2 827 000 | 13 976 | 778 978 |
| 2023 | Červenec | 468 000 | 98 214 | 597 828 | 2 827 000 | 132 353 | 911 331 |
| 2023 | Srpen | 468 000 | 56 469 | 654 297 | 2 827 000 | 58 590 | 969 921 |
| 2023 | Září | 468 000 | 50 353 | 704 650 | 2 827 000 | -14 059 | 955 862 |
| 2023 | Říjen | 468 000 | -101 699 | 602 951 | 2 827 000 | 117 594 | 1 073 456 |
| 2023 | Listopad | 468 000 | 40 999 | 643 950 | 2 827 000 | 120 156 | 1 193 612 |
| 2023 | Prosinec | 468 000 | 49 106 | 693 057 | 2 827 000 | 5 956 | 1 199 568 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 6 339 600 | 4 384 598 | 69,2 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 4 445 000 | 3 117 929 | 70,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 930 000 | 2 722 629 | 92,9 % | |
| 2016 | 0 | 1 500 | 1 395 000 | 23 649 | 1,7 % | |
| 2017 | 9 000 | 9 000 | 100,0 % | 1 630 000 | 65 084 | 4,0 % |
| 2018 | 3 000 | 5 919 | 197,3 % | 735 000 | 102 886 | 14,0 % |
| 2019 | 6 000 | 6 572 | 109,5 % | 479 000 | 51 451 | 10,7 % |
| 2020 | 7 000 | 14 050 | 200,7 % | 437 000 | 258 347 | 59,1 % |
| 2021 | 16 000 | 21 046 | 131,5 % | 405 000 | 127 842 | 31,6 % |
| 2022 | 16 000 | 17 151 | 107,2 % | 485 000 | 294 872 | 60,8 % |
| 2023 | 468 000 | 693 057 | 148,1 % | 2 827 000 | 1 199 568 | 42,4 % |
| 2024 | 510 000 | 782 975 | 153,5 % | 1 889 500 | 957 676 | 50,7 % |
| 2025 | 515 000 | 439 901 | 85,4 % | 2 002 500 | 1 167 714 | 58,3 % |