| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 13 920 800 Kč | 6,7 % | 11 845 963 Kč | 6,8 % | 85,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 4 848 000 | 4 274 103 | 88,2 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 9 072 800 | 7 571 860 | 83,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 963 600 | 3 472 650 | 87,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 111 923 | 32,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 968 800 | 863 333 | 89,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 200 | 313 409 | 89,2 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 | 79 513 | 99,4 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 829 | 41,5 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 334 000 | 248 623 | 74,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 722 000 | 679 725 | 94,1 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 310 000 | 264 734 | 85,4 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 61 855 | 61,9 % |
| 5154 | Elektrická energie | 214 200 | 66 491 | 31,0 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 362 900 | 153 234 | 42,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 36 200 | 35 978 | 99,4 % |
| 5164 | Nájemné | 47 000 | 46 924 | 99,8 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 28 000 | 25 426 | 90,8 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 30 300 | 30 250 | 99,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 038 700 | 4 610 661 | 91,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 574 400 | 500 379 | 87,1 % |
| 5173 | Cestovné | 15 200 | 15 162 | 99,8 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 042 | 80,8 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 7 600 | 2 315 | 30,5 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 95 900 | 12 621 | 13,2 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000 | 242 100 | 96,8 % |
| 6121 | Stavby | 3 800 | 3 788 | 99,7 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 13 399 500 | 641 145 | 641 145 | 4,8 % |
| 2023 | Únor | 13 399 500 | 934 611 | 1 575 755 | 11,8 % |
| 2023 | Březen | 13 543 500 | 880 139 | 2 455 894 | 18,1 % |
| 2023 | Duben | 13 743 500 | 1 280 610 | 3 736 504 | 27,2 % |
| 2023 | Květen | 13 743 500 | 1 623 698 | 5 360 202 | 39,0 % |
| 2023 | Červen | 13 743 500 | 1 004 157 | 6 364 358 | 46,3 % |
| 2023 | Červenec | 13 743 500 | 1 031 033 | 7 395 391 | 53,8 % |
| 2023 | Srpen | 13 793 500 | 872 029 | 8 267 420 | 59,9 % |
| 2023 | Září | 13 993 500 | 750 979 | 9 018 399 | 64,4 % |
| 2023 | Říjen | 13 993 500 | 928 906 | 9 947 305 | 71,1 % |
| 2023 | Listopad | 13 993 500 | 878 978 | 10 826 283 | 77,4 % |
| 2023 | Prosinec | 13 920 800 | 1 019 680 | 11 845 963 | 85,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |