| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 91 273 Kč | 0,1 % | |
| Výdaje | 9 072 800 Kč | 4,4 % | 7 571 860 Kč | 4,3 % | 83,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 67 273 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 4 000 | ||
| 3113 | Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 0 | 20 000 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 3 963 600 | 3 472 650 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 111 923 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 968 800 | 863 333 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 200 | 313 409 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 80 000 | 79 513 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 829 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 | 248 623 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 560 000 | 559 049 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 | 260 096 | ||
| 5153 | Plyn | 100 000 | 61 855 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 194 200 | 46 487 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 362 900 | 153 234 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 200 | 29 163 | ||
| 5164 | Nájemné | 47 000 | 46 924 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 28 000 | 25 426 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 30 300 | 30 250 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 488 700 | 488 690 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 559 400 | 500 379 | ||
| 5173 | Cestovné | 15 200 | 15 162 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 042 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 7 600 | 2 315 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 95 900 | 12 621 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000 | 242 100 | ||
| 6121 | Stavby | 3 800 | 3 788 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 0 | 0 | 0 | 9 001 500 | 401 487 | 401 487 |
| 2023 | Únor | 0 | 13 038 | 13 038 | 9 001 500 | 620 875 | 1 022 362 |
| 2023 | Březen | 0 | 21 012 | 34 050 | 9 145 500 | 626 502 | 1 648 864 |
| 2023 | Duben | 0 | 2 022 | 36 072 | 9 145 500 | 880 506 | 2 529 370 |
| 2023 | Květen | 0 | 1 261 | 37 333 | 9 145 500 | 1 117 845 | 3 647 215 |
| 2023 | Červen | 0 | 33 940 | 71 273 | 9 145 500 | 658 611 | 4 305 826 |
| 2023 | Červenec | 0 | 0 | 71 273 | 9 145 500 | 683 837 | 4 989 663 |
| 2023 | Srpen | 0 | 0 | 71 273 | 9 145 500 | 487 559 | 5 477 222 |
| 2023 | Září | 0 | 0 | 71 273 | 9 145 500 | 400 965 | 5 878 187 |
| 2023 | Říjen | 0 | 0 | 71 273 | 9 145 500 | 576 193 | 6 454 380 |
| 2023 | Listopad | 0 | 20 000 | 91 273 | 9 145 500 | 445 902 | 6 900 283 |
| 2023 | Prosinec | 0 | 0 | 91 273 | 9 072 800 | 671 577 | 7 571 860 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 541 400 | 7 183 936 | 84,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 699 000 | 5 748 623 | 66,1 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 632 800 | 7 901 430 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 072 800 | 7 571 860 | 83,5 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 849 700 | 8 672 031 | 79,9 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 12 135 900 | 2 233 001 | 18,4 % |