| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 20 000 Kč | 0,0 % | 59 300 Kč | 0,1 % | 296,5 % |
| Výdaje | 3 296 000 Kč | 1,6 % | 2 722 067 Kč | 1,6 % | 82,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 59 300 | 3 296 000 | 2 722 067 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 20 000 | 59 300 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 1 675 518 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 415 535 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 150 797 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 1 134 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 313 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 2 405 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 | 32 379 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 | 2 472 | ||
| 5153 | Plyn | 30 000 | 29 630 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 4 269 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 57 554 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 000 | 28 177 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 12 856 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 55 000 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 600 | 46 386 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 46 300 | 46 215 | ||
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 8 000 | 7 931 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 49 600 | 46 467 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 700 | 700 | ||
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 3 475 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 117 300 | 102 854 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 20 000 | 900 | 900 | 3 225 000 | 214 167 | 214 167 |
| 2023 | Únor | 20 000 | 0 | 900 | 3 225 000 | 221 064 | 435 231 |
| 2023 | Březen | 20 000 | 3 200 | 4 100 | 3 244 000 | 207 003 | 642 234 |
| 2023 | Duben | 20 000 | 4 600 | 8 700 | 3 244 000 | 217 516 | 859 750 |
| 2023 | Květen | 20 000 | 0 | 8 700 | 3 244 000 | 226 925 | 1 086 676 |
| 2023 | Červen | 20 000 | 0 | 8 700 | 3 296 000 | 220 327 | 1 307 003 |
| 2023 | Červenec | 20 000 | 14 400 | 23 100 | 3 296 000 | 228 327 | 1 535 329 |
| 2023 | Srpen | 20 000 | 0 | 23 100 | 3 296 000 | 213 699 | 1 749 028 |
| 2023 | Září | 20 000 | 11 400 | 34 500 | 3 296 000 | 231 827 | 1 980 856 |
| 2023 | Říjen | 20 000 | 0 | 34 500 | 3 296 000 | 213 733 | 2 194 589 |
| 2023 | Listopad | 20 000 | 14 400 | 48 900 | 3 296 000 | 262 800 | 2 457 388 |
| 2023 | Prosinec | 20 000 | 10 400 | 59 300 | 3 296 000 | 264 679 | 2 722 067 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 6 832 300 | 991 095 | 14,5 % |