| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 296 000 Kč | 1,6 % | 2 722 067 Kč | 1,6 % | 82,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 1 675 518 | 83,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 415 535 | 83,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 150 797 | 83,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 | 1 134 | 11,3 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 313 | 15,7 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 2 405 | 24,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 | 32 379 | 89,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 500 | 2 472 | 98,9 % |
| 5153 | Plyn | 30 000 | 29 630 | 98,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 4 269 | 21,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 57 554 | 82,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 000 | 28 177 | 97,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 000 | 12 856 | 98,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 55 000 | 55 000 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 89 600 | 46 386 | 51,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 46 300 | 46 215 | 99,8 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 8 000 | 7 931 | 99,1 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 49 600 | 46 467 | 93,7 % |
| 5361 | Nákup kolků | 700 | 700 | 100,0 % |
| 5424 | Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 15 000 | 3 475 | 23,2 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 117 300 | 102 854 | 87,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 3 225 000 | 214 167 | 214 167 | 6,6 % |
| 2023 | Únor | 3 225 000 | 221 064 | 435 231 | 13,5 % |
| 2023 | Březen | 3 244 000 | 207 003 | 642 234 | 19,8 % |
| 2023 | Duben | 3 244 000 | 217 516 | 859 750 | 26,5 % |
| 2023 | Květen | 3 244 000 | 226 925 | 1 086 676 | 33,5 % |
| 2023 | Červen | 3 296 000 | 220 327 | 1 307 003 | 39,7 % |
| 2023 | Červenec | 3 296 000 | 228 327 | 1 535 329 | 46,6 % |
| 2023 | Srpen | 3 296 000 | 213 699 | 1 749 028 | 53,1 % |
| 2023 | Září | 3 296 000 | 231 827 | 1 980 856 | 60,1 % |
| 2023 | Říjen | 3 296 000 | 213 733 | 2 194 589 | 66,6 % |
| 2023 | Listopad | 3 296 000 | 262 800 | 2 457 388 | 74,6 % |
| 2023 | Prosinec | 3 296 000 | 264 679 | 2 722 067 | 82,6 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |