| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 023 000 Kč | 0,5 % | 746 964 Kč | 0,4 % | 73,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 970 700 | 694 675 | 71,6 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 52 300 | 52 290 | 100,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 60 000 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 197 000 | 108 426 | 55,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 108 700 | 68 702 | 63,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 20 340 | 40,7 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 4 638 | 92,8 % |
| 5153 | Plyn | 60 000 | 59 447 | 99,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 9 350 | 46,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 | 17 611 | 39,1 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 1 500 | 50,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 | 18 276 | 73,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 | 194 835 | 97,4 % |
| 5173 | Cestovné | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 1 550 | 51,7 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 130 000 | 130 000 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 42 300 | 42 290 | 100,0 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leden | 795 000 | 5 383 | 5 383 | 0,7 % |
| 2023 | Únor | 905 000 | 6 088 | 11 471 | 1,3 % |
| 2023 | Březen | 905 000 | 114 485 | 125 957 | 13,9 % |
| 2023 | Duben | 905 000 | 201 703 | 327 660 | 36,2 % |
| 2023 | Květen | 905 000 | 24 179 | 351 838 | 38,9 % |
| 2023 | Červen | 905 000 | 34 596 | 386 434 | 42,7 % |
| 2023 | Červenec | 905 000 | 7 874 | 394 308 | 43,6 % |
| 2023 | Srpen | 1 003 000 | 11 027 | 405 334 | 40,4 % |
| 2023 | Září | 1 023 000 | 10 814 | 416 149 | 40,7 % |
| 2023 | Říjen | 1 023 000 | 254 050 | 670 199 | 65,5 % |
| 2023 | Listopad | 1 023 000 | 7 346 | 677 545 | 66,2 % |
| 2023 | Prosinec | 1 023 000 | 69 419 | 746 964 | 73,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 058 600 | 1 036 639 | 97,9 % |
| 2014 | 194 000 | 133 579 | 68,9 % |
| 2015 | 582 500 | 562 942 | 96,6 % |
| 2016 | 355 000 | 216 369 | 60,9 % |
| 2017 | 518 600 | 303 125 | 58,5 % |
| 2018 | 331 200 | 276 806 | 83,6 % |
| 2019 | 728 000 | 582 192 | 80,0 % |
| 2020 | 527 000 | 180 728 | 34,3 % |
| 2021 | 427 000 | 179 834 | 42,1 % |
| 2022 | 739 800 | 662 252 | 89,5 % |
| 2023 | 1 023 000 | 746 964 | 73,0 % |
| 2024 | 2 106 000 | 925 970 | 44,0 % |
| 2025 | 3 491 400 | 324 798 | 9,3 % |