| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 36 490 600 Kč | 26,0 % | 33 166 454 Kč | 30,8 % | 90,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Doprava | 15 504 200 | 12 550 514 | 80,9 % | |
| 23 | Vodní hospodářství | 20 986 400 | 20 615 940 | 98,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 110 000 | 110 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 27 600 | 27 280 | 98,8 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 10 000 | 9 900 | 99,0 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 2 500 | 2 420 | 96,8 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 25 600 | 25 543 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 127 000 | 53 374 | 42,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 471 500 | 228 511 | 48,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 | 6 353 | 31,8 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 132 000 | 98 581 | 74,7 % |
| 5164 | Nájemné | 28 100 | 27 855 | 99,1 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 506 500 | 253 511 | 50,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 465 000 | 4 268 020 | 66,0 % |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 3 400 | 3 352 | 98,6 % |
| 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 479 400 | 479 370 | 100,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 27 692 700 | 27 135 664 | 98,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 362 300 | 362 280 | 100,0 % |
| 6142 | Nadlimitní věcná břemena | 0 | 74 439 |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 41 396 900 | 22 406 | 22 406 | 0,1 % |
| 2024 | Únor | 41 396 900 | 563 609 | 586 015 | 1,4 % |
| 2024 | Březen | 41 396 900 | 463 111 | 1 049 126 | 2,5 % |
| 2024 | Duben | 41 396 900 | 1 097 985 | 2 147 112 | 5,2 % |
| 2024 | Květen | 41 396 900 | 173 788 | 2 320 900 | 5,6 % |
| 2024 | Červen | 42 608 500 | 84 957 | 2 405 857 | 5,6 % |
| 2024 | Červenec | 42 608 500 | 54 634 | 2 460 491 | 5,8 % |
| 2024 | Srpen | 42 608 500 | 2 564 471 | 5 024 962 | 11,8 % |
| 2024 | Září | 41 808 500 | 83 943 | 5 108 905 | 12,2 % |
| 2024 | Říjen | 41 808 500 | 7 816 448 | 12 925 353 | 30,9 % |
| 2024 | Listopad | 41 808 500 | 11 800 291 | 24 725 644 | 59,1 % |
| 2024 | Prosinec | 36 490 600 | 8 440 809 | 33 166 454 | 90,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |