| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 072 800 Kč | 8,6 % | 9 083 754 Kč | 8,4 % | 75,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 8 378 700 | 7 355 339 | 87,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 3 694 100 | 1 728 415 | 46,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 185 000 | 155 633 | 84,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 45 900 | 28 597 | 62,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 16 700 | 10 376 | 62,1 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500 | 1 497 | 99,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 321 200 | 1 248 725 | 94,5 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 400 | 8 651 | 35,5 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 9 000 | 0 | 0,0 % |
| 5153 | Plyn | 45 900 | 0 | 0,0 % |
| 5154 | Elektrická energie | 16 500 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 000 | 3 556 | 88,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 0 | 0,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 230 000 | 519 790 | 42,3 % |
| 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 7 400 | 7 400 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 21 200 | 21 114 | 99,6 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 0 | 0 | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 278 000 | 5 278 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 87 000 | 72 000 | 82,8 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 2 650 800 | 685 167 | 25,8 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 043 300 | 1 043 248 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 9 255 100 | 417 394 | 417 394 | 4,5 % |
| 2024 | Únor | 9 255 100 | 420 113 | 837 508 | 9,0 % |
| 2024 | Březen | 9 255 100 | 472 536 | 1 310 044 | 14,2 % |
| 2024 | Duben | 9 255 100 | 467 837 | 1 777 881 | 19,2 % |
| 2024 | Květen | 9 255 100 | 445 884 | 2 223 766 | 24,0 % |
| 2024 | Červen | 12 072 800 | 417 015 | 2 640 781 | 21,9 % |
| 2024 | Červenec | 12 072 800 | 736 460 | 3 377 241 | 28,0 % |
| 2024 | Srpen | 12 072 800 | 497 151 | 3 874 393 | 32,1 % |
| 2024 | Září | 12 072 800 | 2 399 876 | 6 274 269 | 52,0 % |
| 2024 | Říjen | 12 072 800 | 1 320 927 | 7 595 195 | 62,9 % |
| 2024 | Listopad | 12 072 800 | 595 095 | 8 190 290 | 67,8 % |
| 2024 | Prosinec | 12 072 800 | 893 463 | 9 083 754 | 75,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 565 500 | 3 210 468 | 90,0 % |
| 2014 | 3 989 900 | 3 308 872 | 82,9 % |
| 2015 | 7 078 200 | 7 016 140 | 99,1 % |
| 2016 | 5 058 900 | 3 949 222 | 78,1 % |
| 2017 | 5 423 800 | 5 294 390 | 97,6 % |
| 2018 | 4 154 900 | 3 954 143 | 95,2 % |
| 2019 | 12 145 800 | 6 392 847 | 52,6 % |
| 2020 | 10 159 300 | 5 904 334 | 58,1 % |
| 2021 | 7 738 500 | 4 006 633 | 51,8 % |
| 2022 | 17 168 000 | 16 471 541 | 95,9 % |
| 2023 | 20 754 300 | 19 529 492 | 94,1 % |
| 2024 | 12 072 800 | 9 083 754 | 75,2 % |
| 2025 | 17 629 400 | 3 518 768 | 20,0 % |