| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 582 000 Kč | 0,5 % | 733 095 Kč | 0,6 % | 126,0 % |
| Výdaje | 6 180 300 Kč | 4,4 % | 4 611 198 Kč | 4,3 % | 74,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 484 000 | 602 836 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 33 000 | 56 300 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 000 | 73 959 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 700 000 | 687 828 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 154 000 | 92 095 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 167 802 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 60 892 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 132 200 | 110 458 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 3 200 | 871 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 306 300 | 300 355 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 133 900 | 94 823 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 143 400 | 126 846 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 94 000 | 49 870 | ||
| 5153 | Plyn | 293 000 | 172 916 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 221 000 | 100 268 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 14 500 | 13 479 | ||
| 5164 | Nájemné | 74 300 | 74 273 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 828 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 229 600 | 1 001 383 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 940 400 | 115 009 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 74 400 | 36 996 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 72 400 | 72 061 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 166 500 | 166 408 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 50 000 | 50 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 288 500 | 288 500 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 77 900 | 77 900 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 350 000 | 350 000 | ||
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 177 200 | 175 280 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 | 87 | ||
| 6121 | Stavby | 0 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 83 400 | 83 369 | ||
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 100 000 | 100 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 536 000 | 255 945 | 255 945 | 11 596 900 | 283 391 | 283 391 |
| 2024 | Únor | 536 000 | 58 874 | 314 819 | 12 453 300 | 143 727 | 427 118 |
| 2024 | Březen | 536 000 | 41 337 | 356 156 | 12 453 300 | 880 112 | 1 307 229 |
| 2024 | Duben | 536 000 | 38 034 | 394 190 | 12 453 300 | 380 538 | 1 687 767 |
| 2024 | Květen | 536 000 | 57 071 | 451 261 | 12 453 300 | 334 570 | 2 022 337 |
| 2024 | Červen | 536 000 | 73 004 | 524 265 | 12 508 300 | 416 724 | 2 439 062 |
| 2024 | Červenec | 536 000 | 27 681 | 551 946 | 12 508 300 | 311 286 | 2 750 348 |
| 2024 | Srpen | 536 000 | 90 200 | 642 146 | 12 508 300 | 258 891 | 3 009 238 |
| 2024 | Září | 536 000 | 21 233 | 663 379 | 12 538 300 | 416 407 | 3 425 645 |
| 2024 | Říjen | 591 000 | 35 991 | 699 370 | 12 568 300 | 361 662 | 3 787 307 |
| 2024 | Listopad | 591 000 | 19 014 | 718 384 | 12 180 300 | 127 627 | 3 914 933 |
| 2024 | Prosinec | 582 000 | 14 711 | 733 095 | 6 180 300 | 696 265 | 4 611 198 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |