| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 22 000 Kč | 0,0 % | 33 442 Kč | 0,0 % | 152,0 % |
| Výdaje | 1 611 900 Kč | 1,2 % | 1 342 985 Kč | 1,2 % | 83,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 22 000 | 31 185 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 2 257 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 700 000 | 687 828 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 167 802 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 60 892 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 | 11 859 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 104 134 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 100 | 61 023 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 500 | 19 460 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 6 467 | ||
| 5153 | Plyn | 33 000 | 2 910 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 | 14 244 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 | 8 358 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 828 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 47 555 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 83 400 | 6 063 | ||
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 74 400 | 36 996 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 688 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 | 40 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 57 200 | 55 280 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 22 000 | 6 209 | 6 209 | 1 516 900 | 84 959 | 84 959 |
| 2024 | Únor | 22 000 | 2 374 | 8 583 | 1 556 900 | 79 668 | 164 626 |
| 2024 | Březen | 22 000 | 1 893 | 10 476 | 1 556 900 | 147 670 | 312 296 |
| 2024 | Duben | 22 000 | 2 284 | 12 760 | 1 556 900 | 90 525 | 402 821 |
| 2024 | Květen | 22 000 | 2 771 | 15 531 | 1 556 900 | 79 153 | 481 974 |
| 2024 | Červen | 22 000 | 3 190 | 18 721 | 1 611 900 | 85 424 | 567 398 |
| 2024 | Červenec | 22 000 | 2 076 | 20 797 | 1 611 900 | 132 260 | 699 658 |
| 2024 | Srpen | 22 000 | 2 130 | 22 927 | 1 611 900 | 76 276 | 775 933 |
| 2024 | Září | 22 000 | 2 733 | 25 660 | 1 611 900 | 76 373 | 852 306 |
| 2024 | Říjen | 22 000 | 2 891 | 28 551 | 1 611 900 | 116 609 | 968 916 |
| 2024 | Listopad | 22 000 | 3 230 | 31 781 | 1 611 900 | 98 675 | 1 067 590 |
| 2024 | Prosinec | 22 000 | 1 661 | 33 442 | 1 611 900 | 275 395 | 1 342 985 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |