| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 611 900 Kč | 1,2 % | 1 342 985 Kč | 1,2 % | 83,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 40 000 | 40 000 | 100,0 % | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 15 000 | 10 000 | 66,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 700 000 | 687 828 | 98,3 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 100,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 169 700 | 167 802 | 98,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 61 600 | 60 892 | 98,9 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 12 000 | 11 859 | 98,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 104 134 | 94,7 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 61 100 | 61 023 | 99,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 24 500 | 19 460 | 79,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 6 467 | 46,2 % |
| 5153 | Plyn | 33 000 | 2 910 | 8,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 | 14 244 | 21,6 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 8 500 | 8 358 | 98,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 599 | 29,9 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 828 | 3,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 47 555 | 86,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 83 400 | 6 063 | 7,3 % |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 74 400 | 36 996 | 49,7 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 688 | 68,8 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 57 200 | 55 280 | 96,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 1 516 900 | 84 959 | 84 959 | 5,6 % |
| 2024 | Únor | 1 556 900 | 79 668 | 164 626 | 10,6 % |
| 2024 | Březen | 1 556 900 | 147 670 | 312 296 | 20,1 % |
| 2024 | Duben | 1 556 900 | 90 525 | 402 821 | 25,9 % |
| 2024 | Květen | 1 556 900 | 79 153 | 481 974 | 31,0 % |
| 2024 | Červen | 1 611 900 | 85 424 | 567 398 | 35,2 % |
| 2024 | Červenec | 1 611 900 | 132 260 | 699 658 | 43,4 % |
| 2024 | Srpen | 1 611 900 | 76 276 | 775 933 | 48,1 % |
| 2024 | Září | 1 611 900 | 76 373 | 852 306 | 52,9 % |
| 2024 | Říjen | 1 611 900 | 116 609 | 968 916 | 60,1 % |
| 2024 | Listopad | 1 611 900 | 98 675 | 1 067 590 | 66,2 % |
| 2024 | Prosinec | 1 611 900 | 275 395 | 1 342 985 | 83,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |