| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 402 500 Kč | 2,4 % | 2 412 756 Kč | 2,2 % | 70,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 1 199 000 | 324 351 | 27,1 % | |
| 3399 | Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 203 500 | 2 088 405 | 94,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 | 66 695 | 74,1 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 95 200 | 73 817 | 77,5 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 1 000 | 871 | 87,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 42 800 | 33 800 | 79,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 107 600 | 107 387 | 99,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 80 000 | 43 403 | 54,3 % |
| 5153 | Plyn | 260 000 | 170 006 | 65,4 % |
| 5154 | Elektrická energie | 133 000 | 66 872 | 50,3 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 6 000 | 5 121 | 85,4 % |
| 5164 | Nájemné | 74 300 | 74 273 | 100,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 670 700 | 540 772 | 80,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 612 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 71 400 | 71 373 | 100,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 166 500 | 166 408 | 99,9 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 50 000 | 50 000 | 100,0 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 248 500 | 248 500 | 100,0 % |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 350 000 | 350 000 | 100,0 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 40 000 | 40 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 120 000 | 120 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 | 87 | 87,4 % |
| 6121 | Stavby | 0 | 0 | |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 83 400 | 83 369 | 100,0 % |
| 6422 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 100 000 | 100 000 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 9 022 000 | 196 432 | 196 432 | 2,2 % |
| 2024 | Únor | 9 760 500 | 24 676 | 221 108 | 2,3 % |
| 2024 | Březen | 9 760 500 | 612 126 | 833 234 | 8,5 % |
| 2024 | Duben | 9 760 500 | 237 435 | 1 070 669 | 11,0 % |
| 2024 | Květen | 9 760 500 | 244 528 | 1 315 197 | 13,5 % |
| 2024 | Červen | 9 760 500 | 141 077 | 1 456 274 | 14,9 % |
| 2024 | Červenec | 9 760 500 | 165 936 | 1 622 209 | 16,6 % |
| 2024 | Srpen | 9 760 500 | 137 176 | 1 759 385 | 18,0 % |
| 2024 | Září | 9 790 500 | 259 272 | 2 018 657 | 20,6 % |
| 2024 | Říjen | 9 790 500 | 194 333 | 2 212 990 | 22,6 % |
| 2024 | Listopad | 9 402 500 | 5 985 | 2 218 975 | 23,6 % |
| 2024 | Prosinec | 3 402 500 | 193 781 | 2 412 756 | 70,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 580 300 | 533 938 | 92,0 % |
| 2014 | 721 000 | 675 523 | 93,7 % |
| 2015 | 656 000 | 611 617 | 93,2 % |
| 2016 | 826 000 | 756 233 | 91,6 % |
| 2017 | 995 800 | 864 692 | 86,8 % |
| 2018 | 1 316 200 | 1 125 372 | 85,5 % |
| 2019 | 986 500 | 920 057 | 93,3 % |
| 2020 | 1 236 500 | 1 029 391 | 83,3 % |
| 2021 | 1 131 000 | 915 854 | 81,0 % |
| 2022 | 1 204 400 | 1 189 446 | 98,8 % |
| 2023 | 2 243 500 | 1 956 462 | 87,2 % |
| 2024 | 3 402 500 | 2 412 756 | 70,9 % |
| 2025 | 4 791 500 | 1 205 227 | 25,2 % |