| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 774 500 Kč | 4,8 % | 5 173 621 Kč | 4,8 % | 76,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 4 780 500 | 4 191 466 | 87,7 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 994 000 | 982 155 | 49,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 661 100 | 1 661 048 | 100,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 28 722 | 28,7 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 413 100 | 413 003 | 100,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 149 900 | 149 879 | 100,0 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 100 | 7 047 | 99,2 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 16 200 | 16 156 | 99,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 6 700 | 6 680 | 99,7 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 500 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 923 | 96,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 408 400 | 408 395 | 100,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 310 600 | 310 555 | 100,0 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 | 36 763 | 73,5 % |
| 5153 | Plyn | 559 500 | 174 674 | 31,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 540 600 | 536 556 | 99,3 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 0 | 0,0 % |
| 5161 | Poštovní služby | 200 | 194 | 97,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 10 082 | 67,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 | 2 559 | 23,3 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 21 500 | 21 436 | 99,7 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 281 600 | 281 541 | 100,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 2 594 | 5,2 % |
| 5173 | Cestovné | 10 000 | 3 204 | 32,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 1 226 | 12,3 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 117 229 | 90,2 % |
| 6121 | Stavby | 800 000 | 233 251 | 29,2 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 194 000 | 748 904 | 62,7 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 6 519 000 | 281 426 | 281 426 | 4,3 % |
| 2024 | Únor | 6 519 000 | 352 782 | 634 208 | 9,7 % |
| 2024 | Březen | 6 519 000 | 184 028 | 818 235 | 12,6 % |
| 2024 | Duben | 6 519 000 | 1 589 919 | 2 408 155 | 36,9 % |
| 2024 | Květen | 6 519 000 | 365 044 | 2 773 198 | 42,5 % |
| 2024 | Červen | 6 774 500 | 318 407 | 3 091 605 | 45,6 % |
| 2024 | Červenec | 6 774 500 | 561 206 | 3 652 811 | 53,9 % |
| 2024 | Srpen | 6 774 500 | 318 633 | 3 971 444 | 58,6 % |
| 2024 | Září | 6 774 500 | 390 084 | 4 361 528 | 64,4 % |
| 2024 | Říjen | 6 774 500 | 404 304 | 4 765 832 | 70,3 % |
| 2024 | Listopad | 6 774 500 | 347 666 | 5 113 498 | 75,5 % |
| 2024 | Prosinec | 6 774 500 | 60 123 | 5 173 621 | 76,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 346 000 | 293 066 | 84,7 % |
| 2014 | 240 000 | 196 941 | 82,1 % |
| 2015 | 300 000 | 236 412 | 78,8 % |
| 2016 | 6 700 000 | 5 546 973 | 82,8 % |
| 2017 | 8 699 500 | 5 695 840 | 65,5 % |
| 2018 | 3 998 000 | 2 393 020 | 59,9 % |
| 2019 | 1 259 000 | 411 003 | 32,6 % |
| 2020 | 7 870 600 | 1 360 598 | 17,3 % |
| 2021 | 1 076 700 | 634 829 | 59,0 % |
| 2022 | 110 413 000 | 55 977 289 | 50,7 % |
| 2023 | 71 720 000 | 68 255 242 | 95,2 % |
| 2024 | 6 774 500 | 5 173 621 | 76,4 % |
| 2025 | 6 502 100 | 1 720 458 | 26,5 % |