| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 16 736 700 Kč | 11,9 % | 13 308 705 Kč | 12,4 % | 79,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 5 887 000 | 4 636 674 | 78,8 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 10 849 700 | 8 672 031 | 79,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 104 200 | 3 443 296 | 83,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 79 813 | 22,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 992 000 | 857 572 | 86,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 | 311 208 | 86,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 39 670 | 44,1 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 279 | 64,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 17 151 | 85,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 605 000 | 381 705 | 63,1 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 890 900 | 789 614 | 88,6 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 360 000 | 167 271 | 46,5 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 44 475 | 44,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 149 300 | 89 800 | 60,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 206 240 | 68,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 37 000 | 36 598 | 98,9 % |
| 5164 | Nájemné | 40 000 | 35 090 | 87,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 138 000 | 138 000 | 100,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 120 000 | 110 964 | 92,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 909 400 | 4 833 918 | 81,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 282 900 | 62 394 | 22,1 % |
| 5173 | Cestovné | 45 000 | 26 062 | 57,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 326 | 86,5 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | 5,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 290 000 | 236 356 | 81,5 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 68 900 | 68 810 | 99,9 % |
| 6121 | Stavby | 300 000 | 280 192 | 93,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000 | 529 381 | 88,2 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 517 100 | 517 022 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 16 221 000 | 850 737 | 850 737 | 5,2 % |
| 2024 | Únor | 16 221 000 | 992 751 | 1 843 488 | 11,4 % |
| 2024 | Březen | 16 221 000 | 1 118 726 | 2 962 214 | 18,3 % |
| 2024 | Duben | 16 221 000 | 1 218 251 | 4 180 466 | 25,8 % |
| 2024 | Květen | 16 221 000 | 1 014 258 | 5 194 723 | 32,0 % |
| 2024 | Červen | 16 321 200 | 1 521 040 | 6 715 763 | 41,1 % |
| 2024 | Červenec | 16 321 200 | 1 221 253 | 7 937 016 | 48,6 % |
| 2024 | Srpen | 16 321 200 | 824 350 | 8 761 367 | 53,7 % |
| 2024 | Září | 16 491 200 | 932 457 | 9 693 824 | 58,8 % |
| 2024 | Říjen | 16 648 700 | 1 224 370 | 10 918 194 | 65,6 % |
| 2024 | Listopad | 16 736 700 | 1 164 829 | 12 083 023 | 72,2 % |
| 2024 | Prosinec | 16 736 700 | 1 225 682 | 13 308 705 | 79,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |