| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 53 300 Kč | 0,0 % | 143 783 Kč | 0,1 % | 269,8 % |
| Výdaje | 10 849 700 Kč | 7,7 % | 8 672 031 Kč | 8,1 % | 79,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 28 825 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 53 300 | 53 284 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 61 674 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 104 200 | 3 443 296 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 79 813 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 992 000 | 857 572 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 | 311 208 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | ||
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 39 670 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 279 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 17 151 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 381 705 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 703 500 | 664 343 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 | 157 617 | ||
| 5153 | Plyn | 100 000 | 44 475 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 60 540 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 206 240 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 | 29 694 | ||
| 5164 | Nájemné | 40 000 | 35 090 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 138 000 | 138 000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 120 000 | 110 964 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 | 444 421 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 262 900 | 55 117 | ||
| 5173 | Cestovné | 45 000 | 26 062 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 326 | ||
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 290 000 | 236 356 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 300 000 | 280 192 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000 | 529 381 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 517 100 | 517 022 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 0 | 62 279 | 62 279 | 10 504 000 | 604 493 | 604 493 |
| 2024 | Únor | 0 | 2 420 | 64 699 | 10 504 000 | 585 389 | 1 189 882 |
| 2024 | Březen | 0 | 0 | 64 699 | 10 504 000 | 771 221 | 1 961 102 |
| 2024 | Duben | 0 | 0 | 64 699 | 10 504 000 | 711 210 | 2 672 313 |
| 2024 | Květen | 0 | 2 420 | 67 119 | 10 504 000 | 757 323 | 3 429 636 |
| 2024 | Červen | 0 | 605 | 67 724 | 10 604 200 | 1 105 714 | 4 535 350 |
| 2024 | Červenec | 0 | 605 | 68 329 | 10 604 200 | 751 216 | 5 286 566 |
| 2024 | Srpen | 0 | 0 | 68 329 | 10 604 200 | 380 148 | 5 666 714 |
| 2024 | Září | 0 | 69 329 | 137 658 | 10 604 200 | 531 045 | 6 197 759 |
| 2024 | Říjen | 53 300 | 0 | 137 658 | 10 761 700 | 874 726 | 7 072 485 |
| 2024 | Listopad | 53 300 | 5 020 | 142 678 | 10 849 700 | 733 132 | 7 805 617 |
| 2024 | Prosinec | 53 300 | 1 105 | 143 783 | 10 849 700 | 866 414 | 8 672 031 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 541 400 | 7 183 936 | 84,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 699 000 | 5 748 623 | 66,1 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 632 800 | 7 901 430 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 072 800 | 7 571 860 | 83,5 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 849 700 | 8 672 031 | 79,9 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 12 135 900 | 2 233 001 | 18,4 % |