| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 10 711 700 Kč | 7,6 % | 8 534 031 Kč | 7,9 % | 79,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 9 294 600 | 7 207 436 | 77,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 417 100 | 1 326 595 | 93,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 104 200 | 3 443 296 | 83,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 79 813 | 22,8 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 992 000 | 857 572 | 86,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 360 000 | 311 208 | 86,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 39 670 | 44,1 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 279 | 64,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 17 151 | 85,8 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 381 705 | 76,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 703 500 | 664 343 | 94,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 | 157 617 | 45,0 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 44 475 | 44,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 60 540 | 50,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 206 240 | 68,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 | 29 694 | 99,0 % |
| 5164 | Nájemné | 40 000 | 35 090 | 87,7 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 120 000 | 110 964 | 92,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 | 444 421 | 98,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 262 900 | 55 117 | 21,0 % |
| 5173 | Cestovné | 45 000 | 26 062 | 57,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 4 326 | 86,5 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | 5,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 290 000 | 236 356 | 81,5 % |
| 6121 | Stavby | 300 000 | 280 192 | 93,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 600 000 | 529 381 | 88,2 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 517 100 | 517 022 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 10 454 000 | 604 493 | 604 493 | 5,8 % |
| 2024 | Únor | 10 454 000 | 585 389 | 1 189 882 | 11,4 % |
| 2024 | Březen | 10 454 000 | 771 221 | 1 961 102 | 18,8 % |
| 2024 | Duben | 10 454 000 | 711 210 | 2 672 313 | 25,6 % |
| 2024 | Květen | 10 454 000 | 757 323 | 3 429 636 | 32,8 % |
| 2024 | Červen | 10 554 200 | 1 105 714 | 4 535 350 | 43,0 % |
| 2024 | Červenec | 10 554 200 | 751 216 | 5 286 566 | 50,1 % |
| 2024 | Srpen | 10 554 200 | 380 148 | 5 666 714 | 53,7 % |
| 2024 | Září | 10 554 200 | 531 045 | 6 197 759 | 58,7 % |
| 2024 | Říjen | 10 711 700 | 874 726 | 7 072 485 | 66,0 % |
| 2024 | Listopad | 10 711 700 | 595 132 | 7 667 617 | 71,6 % |
| 2024 | Prosinec | 10 711 700 | 866 414 | 8 534 031 | 79,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % |
| 2022 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % |
| 2023 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % |
| 2024 | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |