| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 12 455 000 Kč | 8,9 % | 6 251 108 Kč | 5,8 % | 50,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 100 000 | 1 724 027 | 82,1 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 57 855 | 89,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 520 800 | 434 780 | 83,5 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 189 000 | 157 777 | 83,5 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 50 600 | 10 600 | 20,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 600 | 2 593 | 56,4 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 88 000 | 37 565 | 42,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 114 000 | 95 825 | 84,1 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 450 000 | 326 315 | 72,5 % |
| 5153 | Plyn | 1 500 000 | 971 496 | 64,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 630 000 | 300 564 | 47,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 500 | 27 483 | 93,2 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 200 | 4 486 | 86,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 507 900 | 472 519 | 93,0 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 200 900 | 665 695 | 30,2 % |
| 5173 | Cestovné | 15 600 | 15 429 | 98,9 % |
| 5175 | Pohoštění | 200 | 123 | 61,5 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 338 300 | 338 296 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 49 700 | 49 628 | 99,9 % |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 6 000 | 6 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 251 200 | 199 357 | 79,4 % |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám | 73 000 | 73 000 | 100,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 757 000 | 279 695 | 36,9 % |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 9 567 000 | 302 257 | 302 257 | 3,2 % |
| 2024 | Únor | 9 661 700 | 351 511 | 653 768 | 6,8 % |
| 2024 | Březen | 9 661 700 | 780 495 | 1 434 263 | 14,8 % |
| 2024 | Duben | 9 955 000 | 739 916 | 2 174 180 | 21,8 % |
| 2024 | Květen | 9 955 000 | 464 787 | 2 638 967 | 26,5 % |
| 2024 | Červen | 9 955 000 | 240 149 | 2 879 116 | 28,9 % |
| 2024 | Červenec | 9 955 000 | 632 266 | 3 511 383 | 35,3 % |
| 2024 | Srpen | 12 455 000 | 302 312 | 3 813 694 | 30,6 % |
| 2024 | Září | 12 455 000 | 368 636 | 4 182 330 | 33,6 % |
| 2024 | Říjen | 12 455 000 | 708 686 | 4 891 017 | 39,3 % |
| 2024 | Listopad | 12 455 000 | 387 801 | 5 278 817 | 42,4 % |
| 2024 | Prosinec | 12 455 000 | 972 291 | 6 251 108 | 50,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |