| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 2 470 000 Kč | 2,1 % | 2 901 894 Kč | 2,5 % | 117,5 % |
| Výdaje | 3 957 400 Kč | 2,8 % | 2 521 494 Kč | 2,3 % | 63,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 2 470 000 | 2 901 894 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 957 400 | 2 521 494 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 500 000 | 1 666 678 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 970 000 | 980 053 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 5 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 250 162 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 800 000 | 735 296 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 57 855 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 198 400 | 191 331 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 72 000 | 69 431 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 10 600 | 10 600 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 000 | 37 565 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 000 | 63 955 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 | 117 458 | ||
| 5153 | Plyn | 800 000 | 414 102 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 330 000 | 134 199 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 12 150 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 2 650 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 114 647 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 910 500 | 310 399 | ||
| 5173 | Cestovné | 9 500 | 9 332 | ||
| 5175 | Pohoštění | 200 | 123 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 87 200 | 87 141 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 200 000 | 153 261 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 2 470 000 | 453 217 | 453 217 | 3 957 400 | 106 128 | 106 128 |
| 2024 | Únor | 2 470 000 | 204 772 | 657 989 | 3 957 400 | 173 814 | 279 943 |
| 2024 | Březen | 2 470 000 | 204 772 | 862 761 | 3 957 400 | 226 787 | 506 729 |
| 2024 | Duben | 2 470 000 | 252 729 | 1 115 490 | 3 957 400 | 176 922 | 683 652 |
| 2024 | Květen | 2 470 000 | 255 485 | 1 370 975 | 3 957 400 | 238 922 | 922 574 |
| 2024 | Červen | 2 470 000 | 218 204 | 1 589 179 | 3 957 400 | 152 968 | 1 075 542 |
| 2024 | Červenec | 2 470 000 | 254 136 | 1 843 315 | 3 957 400 | 240 645 | 1 316 187 |
| 2024 | Srpen | 2 470 000 | 196 837 | 2 040 152 | 3 957 400 | 165 353 | 1 481 541 |
| 2024 | Září | 2 470 000 | 205 869 | 2 246 021 | 3 957 400 | 145 114 | 1 626 655 |
| 2024 | Říjen | 2 470 000 | 249 857 | 2 495 879 | 3 957 400 | 187 052 | 1 813 707 |
| 2024 | Listopad | 2 470 000 | 200 610 | 2 696 489 | 3 957 400 | 229 172 | 2 042 878 |
| 2024 | Prosinec | 2 470 000 | 205 405 | 2 901 894 | 3 957 400 | 478 615 | 2 521 494 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |