| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 957 400 Kč | 2,8 % | 2 521 494 Kč | 2,3 % | 63,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 800 000 | 735 296 | 91,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 57 855 | 89,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 198 400 | 191 331 | 96,4 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 72 000 | 69 431 | 96,4 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 10 600 | 10 600 | 100,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 38 000 | 37 565 | 98,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 64 000 | 63 955 | 99,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 | 117 458 | 58,7 % |
| 5153 | Plyn | 800 000 | 414 102 | 51,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 330 000 | 134 199 | 40,7 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 13 000 | 12 150 | 93,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 2 650 | 88,3 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 114 647 | 76,4 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 910 500 | 310 399 | 34,1 % |
| 5173 | Cestovné | 9 500 | 9 332 | 98,2 % |
| 5175 | Pohoštění | 200 | 123 | 61,5 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 87 200 | 87 141 | 99,9 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 200 000 | 153 261 | 76,6 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 3 957 400 | 106 128 | 106 128 | 2,7 % |
| 2024 | Únor | 3 957 400 | 173 814 | 279 943 | 7,1 % |
| 2024 | Březen | 3 957 400 | 226 787 | 506 729 | 12,8 % |
| 2024 | Duben | 3 957 400 | 176 922 | 683 652 | 17,3 % |
| 2024 | Květen | 3 957 400 | 238 922 | 922 574 | 23,3 % |
| 2024 | Červen | 3 957 400 | 152 968 | 1 075 542 | 27,2 % |
| 2024 | Červenec | 3 957 400 | 240 645 | 1 316 187 | 33,3 % |
| 2024 | Srpen | 3 957 400 | 165 353 | 1 481 541 | 37,4 % |
| 2024 | Září | 3 957 400 | 145 114 | 1 626 655 | 41,1 % |
| 2024 | Říjen | 3 957 400 | 187 052 | 1 813 707 | 45,8 % |
| 2024 | Listopad | 3 957 400 | 229 172 | 2 042 878 | 51,6 % |
| 2024 | Prosinec | 3 957 400 | 478 615 | 2 521 494 | 63,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |