| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,0 % | 113 889 Kč | 0,1 % | 379,6 % |
| Výdaje | 5 784 200 Kč | 4,1 % | 3 794 110 Kč | 3,5 % | 65,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 30 000 | 85 000 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 6 740 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 22 149 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 1 770 193 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 10 000 | 0 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 58 000 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 438 542 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 159 147 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 119 000 | 14 353 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 | 5 199 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 85 500 | 45 358 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 591 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 283 900 | 266 759 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 153 100 | 152 001 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 23 000 | 11 296 | ||
| 5153 | Plyn | 87 000 | 61 756 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 38 600 | 25 583 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 137 000 | 89 611 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 700 | 28 756 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 16 200 | 11 178 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 68 500 | 67 549 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 105 300 | 48 995 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 | 271 507 | ||
| 5173 | Cestovné | 4 000 | 2 990 | ||
| 5175 | Pohoštění | 8 300 | 5 882 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 13 000 | 0 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 135 000 | 135 000 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 700 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 125 000 | 109 365 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 42 300 | 0 | ||
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 200 000 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 051 100 | 12 500 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 30 000 | 22 149 | 22 149 | 10 922 900 | 229 163 | 229 163 |
| 2024 | Únor | 30 000 | 1 200 | 23 349 | 11 057 900 | 233 905 | 463 067 |
| 2024 | Březen | 30 000 | 3 200 | 26 549 | 11 100 200 | 448 526 | 911 594 |
| 2024 | Duben | 30 000 | 24 240 | 50 789 | 11 100 200 | 368 955 | 1 280 548 |
| 2024 | Květen | 30 000 | 0 | 50 789 | 11 100 200 | 225 891 | 1 506 439 |
| 2024 | Červen | 30 000 | 0 | 50 789 | 11 198 200 | 293 255 | 1 799 694 |
| 2024 | Červenec | 30 000 | 7 400 | 58 189 | 10 698 200 | 304 338 | 2 104 032 |
| 2024 | Srpen | 30 000 | 0 | 58 189 | 10 384 200 | 378 936 | 2 482 969 |
| 2024 | Září | 30 000 | 6 900 | 65 089 | 10 384 200 | 248 723 | 2 731 692 |
| 2024 | Říjen | 30 000 | 0 | 65 089 | 10 384 200 | 270 948 | 3 002 639 |
| 2024 | Listopad | 30 000 | 23 200 | 88 289 | 10 384 200 | 397 132 | 3 399 771 |
| 2024 | Prosinec | 30 000 | 25 600 | 113 889 | 5 784 200 | 394 339 | 3 794 110 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 20 000 | 76 100 | 380,5 % | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 30 000 | 113 889 | 379,6 % | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |