| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,0 % | 98 770 Kč | 0,1 % | 329,2 % |
| Výdaje | 3 478 200 Kč | 2,5 % | 2 868 140 Kč | 2,7 % | 82,5 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 30 000 | 98 770 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 478 200 | 2 868 140 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 30 000 | 85 000 | ||
| 2322 | Příjem z pojistných plnění | 0 | 6 740 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 7 030 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 1 770 193 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 438 542 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 159 147 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 | 14 353 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 | 5 199 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 38 500 | 38 496 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 591 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 2 916 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 76 000 | 74 992 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 1 642 | ||
| 5153 | Plyn | 22 000 | 20 840 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 | 9 072 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 77 000 | 57 300 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 28 700 | 28 756 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 200 | 9 068 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 68 500 | 67 549 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 | 23 775 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 26 120 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 000 | 2 990 | ||
| 5175 | Pohoštění | 5 300 | 5 233 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 | 0 | ||
| 5361 | Nákup kolků | 700 | 0 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 125 000 | 109 365 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 42 300 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leden | 30 000 | 7 030 | 7 030 | 3 435 900 | 222 860 | 222 860 |
| 2024 | Únor | 30 000 | 1 200 | 8 230 | 3 435 900 | 226 551 | 449 411 |
| 2024 | Březen | 30 000 | 3 200 | 11 430 | 3 478 200 | 221 372 | 670 783 |
| 2024 | Duben | 30 000 | 24 240 | 35 670 | 3 478 200 | 255 222 | 926 005 |
| 2024 | Květen | 30 000 | 0 | 35 670 | 3 478 200 | 211 022 | 1 137 027 |
| 2024 | Červen | 30 000 | 0 | 35 670 | 3 478 200 | 232 411 | 1 369 438 |
| 2024 | Červenec | 30 000 | 7 400 | 43 070 | 3 478 200 | 268 552 | 1 637 990 |
| 2024 | Srpen | 30 000 | 0 | 43 070 | 3 478 200 | 222 833 | 1 860 823 |
| 2024 | Září | 30 000 | 6 900 | 49 970 | 3 478 200 | 237 838 | 2 098 661 |
| 2024 | Říjen | 30 000 | 0 | 49 970 | 3 478 200 | 258 627 | 2 357 288 |
| 2024 | Listopad | 30 000 | 23 200 | 73 170 | 3 478 200 | 219 369 | 2 576 657 |
| 2024 | Prosinec | 30 000 | 25 600 | 98 770 | 3 478 200 | 291 483 | 2 868 140 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |