ROZPOČET

3 Služby pro fyzické osoby

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
73 491 000 Kč 48,5 % 15 632 951 Kč 50,2 % 21,3 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
31 Vzdělávání a školské služby 25 060 100 4 385 440 17,5 %
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 7 666 600 1 943 590 25,4 %
34 Sport a zájmová činnost 11 056 100 2 638 546 23,9 %
35 Zdravotnictví 10 000 10 000 100,0 %
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 11 400 900 2 819 093 24,7 %
37 Ochrana životního prostředí 18 163 400 3 836 282 21,1 %
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby 133 900 0 0,0 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
5011 Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech 6 777 500 2 014 185 29,7 %
5021 Ostatní osobní výdaje 814 000 172 231 21,2 %
5031 Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. 1 726 800 514 522 29,8 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 626 800 186 707 29,8 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 157 100 52 028 33,1 %
5122 Podlimitní věcná břemena 0 7 500
5123 Podlimitní technické zhodnocení 70 000 0 0,0 %
5131 Potraviny 10 000 0 0,0 %
5132 Ochranné pomůcky 95 800 7 184 7,5 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 4 000 3 146 78,7 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 27 700 6 819 24,6 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 311 500 83 356 26,8 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 625 000 89 750 5,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 780 100 392 688 22,1 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 832 000 204 926 24,6 %
5153 Plyn 1 643 000 671 840 40,9 %
5154 Elektrická energie 3 531 000 1 683 339 47,7 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 310 000 30 704 9,9 %
5161 Poštovní služby 1 500 199 13,3 %
5162 Služby elektronických komunikací 82 100 23 946 29,2 %
5164 Nájemné 126 100 24 035 19,1 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 40 000 0 0,0 %
5167 Služby školení a vzdělávání 42 000 1 700 4,0 %
5168 Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. 52 000 16 500 31,7 %
5169 Nákup ostatních služeb 8 994 100 2 124 195 23,6 %
5171 Opravy a udržování 3 365 000 653 141 19,4 %
5173 Cestovné 50 500 872 1,7 %
5175 Pohoštění 106 000 14 038 13,2 %
5192 Poskytnuté náhrady 10 000 500 5,0 %
5194 Výdaje na věcné dary 262 000 81 955 31,3 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 30 000 27 384 91,3 %
5221 Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. 270 000 270 000 100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům 954 500 954 500 100,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 185 800 35 800 19,3 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 840 000 2 946 672 33,3 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 147 300 1 147 235 100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 350 000 350 000 100,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 717 000 227 340 31,7 %
5901 Nespecifikované rezervy 339 900 0 0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 604 300 47 167 7,8 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 550 000 32 568 5,9 %
6121 Stavby 18 540 000 368 778 2,0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 258 600 0 0,0 %
6130 Pozemky 1 000 000 133 500 13,4 %
6322 Investiční transfery spolkům 2 830 000 30 000 1,1 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 400 000 0 0,0 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2025 Leden 68 160 800 3 664 431 3 664 431 5,4 %
2025 Únor 67 956 500 3 056 923 6 721 354 9,9 %
2025 Březen 69 052 300 4 956 893 11 678 246 16,9 %
2025 Duben 73 491 000 3 954 705 15 632 951 21,3 %
2025 Květen 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Červen 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Červenec 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Srpen 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Září 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Říjen 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Listopad 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %
2025 Prosinec 73 491 000 0 15 632 951 21,3 %

Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2013 24 006 700 20 468 789 85,3 %
2014 34 567 200 29 491 088 85,3 %
2015 36 702 800 34 006 387 92,7 %
2016 35 176 800 23 980 356 68,2 %
2017 44 053 700 32 122 315 72,9 %
2018 47 016 100 36 985 175 78,7 %
2019 52 817 100 30 020 736 56,8 %
2020 52 538 300 27 223 894 51,8 %
2021 54 854 500 37 907 514 69,1 %
2022 160 968 300 94 785 422 58,9 %
2023 128 665 100 113 304 394 88,1 %
2024 60 659 700 42 598 666 70,2 %
2025 73 491 000 15 632 951 21,3 %
Zpět na RR