| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 572 000 Kč | 0,6 % | 320 141 Kč | 1,0 % | 56,0 % |
| Výdaje | 7 666 600 Kč | 5,1 % | 1 943 590 Kč | 6,2 % | 25,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 512 000 | 279 141 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 50 000 | 31 000 | ||
| 2321 | Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 10 000 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000 | 0 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 730 000 | 220 646 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 164 000 | 15 810 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 181 100 | 54 724 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 700 | 19 858 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 140 000 | 43 370 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 717 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 310 000 | 83 356 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 107 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 142 500 | 29 914 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 94 000 | 23 625 | ||
| 5153 | Plyn | 293 000 | 210 529 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 221 000 | 77 981 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 | 199 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 4 456 | ||
| 5164 | Nájemné | 85 000 | 22 600 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 700 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 12 705 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 360 900 | 283 294 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 545 000 | 35 987 | ||
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 71 000 | 12 587 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 165 000 | 81 955 | ||
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 70 000 | 70 000 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 159 500 | 159 500 | ||
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 185 800 | 35 800 | ||
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 350 000 | 350 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 180 000 | 87 871 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 | 4 406 | ||
| 6121 | Stavby | 2 000 000 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 572 000 | 168 387 | 168 387 | 6 781 300 | 458 523 | 458 523 |
| 2025 | Únor | 572 000 | 51 156 | 219 543 | 7 666 600 | 217 053 | 675 575 |
| 2025 | Březen | 572 000 | 65 117 | 284 660 | 7 666 600 | 934 242 | 1 609 817 |
| 2025 | Duben | 572 000 | 35 481 | 320 141 | 7 666 600 | 333 773 | 1 943 590 |
| 2025 | Květen | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Červen | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Červenec | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Srpen | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Září | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Říjen | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Listopad | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| 2025 | Prosinec | 572 000 | 0 | 320 141 | 7 666 600 | 0 | 1 943 590 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 791 700 | 800 063 | 101,1 % | 1 967 900 | 1 671 309 | 84,9 % |
| 2014 | 770 900 | 829 123 | 107,6 % | 3 339 000 | 2 472 825 | 74,1 % |
| 2015 | 700 000 | 803 269 | 114,8 % | 3 834 900 | 3 129 721 | 81,6 % |
| 2016 | 735 000 | 842 674 | 114,6 % | 3 163 300 | 2 765 838 | 87,4 % |
| 2017 | 609 800 | 690 994 | 113,3 % | 3 109 300 | 2 545 540 | 81,9 % |
| 2018 | 460 000 | 482 401 | 104,9 % | 7 741 700 | 6 334 207 | 81,8 % |
| 2019 | 460 000 | 585 255 | 127,2 % | 5 490 900 | 3 225 675 | 58,7 % |
| 2020 | 481 900 | 511 993 | 106,2 % | 6 040 900 | 3 207 716 | 53,1 % |
| 2021 | 418 500 | 484 269 | 115,7 % | 5 858 700 | 3 486 102 | 59,5 % |
| 2022 | 520 400 | 605 689 | 116,4 % | 6 279 600 | 3 134 567 | 49,9 % |
| 2023 | 538 500 | 713 407 | 132,5 % | 8 545 200 | 5 935 544 | 69,5 % |
| 2024 | 582 000 | 733 095 | 126,0 % | 6 180 300 | 4 611 198 | 74,6 % |
| 2025 | 572 000 | 320 141 | 56,0 % | 7 666 600 | 1 943 590 | 25,4 % |