| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 570 300 Kč | 1,0 % | 483 529 Kč | 1,6 % | 30,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | Divadelní činnost | 30 000 | 30 000 | 100,0 % | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 25 000 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 730 000 | 220 646 | 30,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 181 100 | 54 724 | 30,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 700 | 19 858 | 30,2 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 | 12 281 | 81,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 717 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 17 814 | 16,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 7 322 | 36,6 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 3 007 | 21,5 % |
| 5153 | Plyn | 33 000 | 7 109 | 21,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 | 23 954 | 36,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 | 2 748 | 30,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 700 | 85,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 12 705 | 50,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 14 783 | 26,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 35 987 | 36,0 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 302 | 30,2 % |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000 | 30 000 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000 | 17 871 | 29,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 540 300 | 154 137 | 154 137 | 10,0 % |
| 2025 | Únor | 1 570 300 | 109 643 | 263 780 | 16,8 % |
| 2025 | Březen | 1 570 300 | 134 398 | 398 178 | 25,4 % |
| 2025 | Duben | 1 570 300 | 85 350 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Květen | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Červen | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Červenec | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Srpen | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Září | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Říjen | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Listopad | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| 2025 | Prosinec | 1 570 300 | 0 | 483 529 | 30,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |