| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 515 300 Kč | 1,0 % | 453 529 Kč | 1,5 % | 29,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 730 000 | 220 646 | 30,2 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 181 100 | 54 724 | 30,2 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 700 | 19 858 | 30,2 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 | 12 281 | 81,9 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 717 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 200 | 0 | 0,0 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 110 000 | 17 814 | 16,2 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 7 322 | 48,8 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 14 000 | 3 007 | 21,5 % |
| 5153 | Plyn | 33 000 | 7 109 | 21,5 % |
| 5154 | Elektrická energie | 66 000 | 23 954 | 36,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 9 000 | 2 748 | 30,5 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 1 700 | 85,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 12 705 | 50,8 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 | 14 783 | 26,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 | 35 987 | 36,0 % |
| 5173 | Cestovné | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 1 000 | 302 | 30,2 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000 | 17 871 | 29,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 1 515 300 | 154 137 | 154 137 | 10,2 % |
| 2025 | Únor | 1 515 300 | 109 643 | 263 780 | 17,4 % |
| 2025 | Březen | 1 515 300 | 104 398 | 368 178 | 24,3 % |
| 2025 | Duben | 1 515 300 | 85 350 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Květen | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Červen | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Červenec | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Srpen | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Září | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Říjen | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Listopad | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| 2025 | Prosinec | 1 515 300 | 0 | 453 529 | 29,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 519 000 | 501 919 | 96,7 % |
| 2014 | 1 064 000 | 512 883 | 48,2 % |
| 2015 | 1 628 000 | 1 530 004 | 94,0 % |
| 2016 | 909 000 | 881 968 | 97,0 % |
| 2017 | 887 000 | 784 738 | 88,5 % |
| 2018 | 1 048 500 | 939 374 | 89,6 % |
| 2019 | 1 049 900 | 899 144 | 85,6 % |
| 2020 | 1 121 600 | 938 750 | 83,7 % |
| 2021 | 1 119 600 | 1 043 672 | 93,2 % |
| 2022 | 1 174 400 | 1 029 180 | 87,6 % |
| 2023 | 1 417 500 | 1 235 855 | 87,2 % |
| 2024 | 1 556 900 | 1 292 985 | 83,0 % |
| 2025 | 1 515 300 | 453 529 | 29,9 % |