| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 6 502 100 Kč | 4,3 % | 1 720 458 Kč | 5,5 % | 26,5 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 5 302 100 | 1 646 043 | 31,0 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 200 000 | 74 415 | 6,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 735 000 | 589 510 | 34,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 48 133 | 48,1 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 430 300 | 150 840 | 35,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 156 200 | 54 738 | 35,0 % |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 100 | 8 659 | 122,0 % |
| 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0 | 2 000 | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 20 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 500 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 500 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 83 937 | 16,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 | 60 666 | 15,2 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 70 000 | 25 570 | 36,5 % |
| 5153 | Plyn | 750 000 | 169 702 | 22,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 550 000 | 249 954 | 45,4 % |
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 15 000 | 3 346 | 22,3 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 25 000 | 3 557 | 14,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 | 117 372 | 39,1 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 23 755 | 47,5 % |
| 5173 | Cestovné | 10 000 | 872 | 8,7 % |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 53 431 | 35,6 % |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 | 74 415 | 7,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 6 502 100 | 328 218 | 328 218 | 5,0 % |
| 2025 | Únor | 6 502 100 | 433 747 | 761 965 | 11,7 % |
| 2025 | Březen | 6 502 100 | 412 769 | 1 174 734 | 18,1 % |
| 2025 | Duben | 6 502 100 | 545 723 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Květen | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Červen | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Červenec | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Srpen | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Září | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Říjen | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Listopad | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| 2025 | Prosinec | 6 502 100 | 0 | 1 720 458 | 26,5 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 346 000 | 293 066 | 84,7 % |
| 2014 | 240 000 | 196 941 | 82,1 % |
| 2015 | 300 000 | 236 412 | 78,8 % |
| 2016 | 6 700 000 | 5 546 973 | 82,8 % |
| 2017 | 8 699 500 | 5 695 840 | 65,5 % |
| 2018 | 3 998 000 | 2 393 020 | 59,9 % |
| 2019 | 1 259 000 | 411 003 | 32,6 % |
| 2020 | 7 870 600 | 1 360 598 | 17,3 % |
| 2021 | 1 076 700 | 634 829 | 59,0 % |
| 2022 | 110 413 000 | 55 977 289 | 50,7 % |
| 2023 | 71 720 000 | 68 255 242 | 95,2 % |
| 2024 | 6 774 500 | 5 173 621 | 76,4 % |
| 2025 | 6 502 100 | 1 720 458 | 26,5 % |