| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 18 163 400 Kč | 12,0 % | 3 836 282 Kč | 12,3 % | 21,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 6 027 500 | 1 603 280 | 26,6 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 12 135 900 | 2 233 001 | 18,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 312 500 | 1 204 029 | 27,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 | 6 204 | 2,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 069 500 | 295 858 | 27,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 388 200 | 107 358 | 27,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 7 184 | 8,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 942 | 97,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 6 819 | 34,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 700 000 | 5 813 | 0,8 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 810 100 | 276 047 | 34,1 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 370 000 | 48 155 | 13,0 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 52 761 | 52,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 | 50 078 | 33,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 30 704 | 10,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 37 500 | 12 229 | 32,6 % |
| 5164 | Nájemné | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 390 000 | 1 584 145 | 24,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 320 000 | 8 968 | 2,8 % |
| 5173 | Cestovné | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 1 451 | 29,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | 5,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 300 000 | 86 038 | 28,7 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 | 50 000 | 2,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 358 600 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 17 724 700 | 1 017 979 | 1 017 979 | 5,7 % |
| 2025 | Únor | 17 724 700 | 989 558 | 2 007 536 | 11,3 % |
| 2025 | Březen | 17 724 700 | 933 580 | 2 941 117 | 16,6 % |
| 2025 | Duben | 18 163 400 | 895 165 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Květen | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Červen | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Červenec | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Srpen | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Září | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Říjen | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Listopad | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| 2025 | Prosinec | 18 163 400 | 0 | 3 836 282 | 21,1 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 6 804 100 | 6 520 403 | 95,8 % |
| 2014 | 11 941 100 | 10 471 108 | 87,7 % |
| 2015 | 15 305 500 | 14 829 359 | 96,9 % |
| 2016 | 10 615 100 | 7 629 561 | 71,9 % |
| 2017 | 10 626 800 | 10 437 639 | 98,2 % |
| 2018 | 11 926 200 | 10 221 280 | 85,7 % |
| 2019 | 12 030 300 | 9 504 969 | 79,0 % |
| 2020 | 13 050 600 | 9 422 000 | 72,2 % |
| 2021 | 12 944 400 | 8 947 211 | 69,1 % |
| 2022 | 14 025 300 | 11 553 898 | 82,4 % |
| 2023 | 13 920 800 | 11 845 963 | 85,1 % |
| 2024 | 16 736 700 | 13 308 705 | 79,5 % |
| 2025 | 18 163 400 | 3 836 282 | 21,1 % |