| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 11 767 200 Kč | 7,8 % | 2 230 581 Kč | 7,2 % | 19,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 9 567 200 | 2 180 581 | 22,8 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 2 200 000 | 50 000 | 2,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 4 312 500 | 1 204 029 | 27,9 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000 | 6 204 | 2,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 1 069 500 | 295 858 | 27,7 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 388 200 | 107 358 | 27,7 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5131 | Potraviny | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 90 000 | 7 184 | 8,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 942 | 97,1 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 | 6 819 | 34,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 500 000 | 5 813 | 1,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 600 000 | 194 372 | 32,4 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 350 000 | 44 679 | 12,8 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 52 761 | 52,8 % |
| 5154 | Elektrická energie | 120 000 | 38 463 | 32,1 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000 | 30 704 | 10,2 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 | 9 928 | 33,1 % |
| 5164 | Nájemné | 10 000 | 0 | 0,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 690 000 | 77 511 | 11,2 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 | 8 968 | 3,0 % |
| 5173 | Cestovné | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 | 1 451 | 29,0 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 10 000 | 500 | 5,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 300 000 | 86 038 | 28,7 % |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 | 50 000 | 2,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 11 527 200 | 643 806 | 643 806 | 5,6 % |
| 2025 | Únor | 11 527 200 | 551 265 | 1 195 070 | 10,4 % |
| 2025 | Březen | 11 527 200 | 572 585 | 1 767 655 | 15,3 % |
| 2025 | Duben | 11 767 200 | 462 927 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Květen | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Červen | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Červenec | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Srpen | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Září | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Říjen | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Listopad | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| 2025 | Prosinec | 11 767 200 | 0 | 2 230 581 | 19,0 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % |
| 2014 | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % |
| 2017 | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % |
| 2020 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % |
| 2021 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % |
| 2022 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % |
| 2023 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % |
| 2024 | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |