| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 28 278 700 Kč | 18,7 % | 4 048 150 Kč | 13,0 % | 14,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 135 000 | 575 834 | 27,0 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 | 960 | 1,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 529 500 | 142 815 | 27,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 192 200 | 51 825 | 27,0 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 39 523 | 98,8 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 7 500 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 750 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 6 000 | 606 | 10,1 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 90 000 | 44 249 | 49,2 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 120 000 | 38 717 | 32,3 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 500 000 | 199 480 | 39,9 % |
| 5153 | Plyn | 1 500 000 | 901 162 | 60,1 % |
| 5154 | Elektrická energie | 630 000 | 232 406 | 36,9 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 29 500 | 9 111 | 30,9 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 200 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 | 171 451 | 34,3 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 100 000 | 270 186 | 5,3 % |
| 5173 | Cestovné | 12 000 | 7 055 | 58,8 % |
| 5221 | Neinv. transf. fundacím, ústavům a obecně prospěšným společ. | 29 300 | 29 300 | 100,0 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 51 500 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 205 000 | 73 283 | 35,7 % |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000 | 0 | 0,0 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 330 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 15 650 000 | 1 258 438 | 8,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 28 197 900 | 2 072 066 | 2 072 066 | 7,3 % |
| 2025 | Únor | 28 227 200 | 628 917 | 2 700 983 | 9,6 % |
| 2025 | Březen | 28 278 700 | 812 541 | 3 513 524 | 12,4 % |
| 2025 | Duben | 28 278 700 | 534 626 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Květen | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Červen | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Červenec | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Srpen | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Září | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Říjen | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Listopad | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| 2025 | Prosinec | 28 278 700 | 0 | 4 048 150 | 14,3 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 718 100 | 3 582 098 | 96,3 % |
| 2014 | 3 310 100 | 2 779 924 | 84,0 % |
| 2015 | 3 270 000 | 2 979 685 | 91,1 % |
| 2016 | 3 270 000 | 2 979 528 | 91,1 % |
| 2017 | 4 247 000 | 3 379 106 | 79,6 % |
| 2018 | 5 445 000 | 4 399 530 | 80,8 % |
| 2019 | 4 573 800 | 3 876 178 | 84,7 % |
| 2020 | 5 242 000 | 4 404 837 | 84,0 % |
| 2021 | 9 869 300 | 8 856 626 | 89,7 % |
| 2022 | 7 452 600 | 6 350 960 | 85,2 % |
| 2023 | 11 264 100 | 6 140 497 | 54,5 % |
| 2024 | 12 455 000 | 6 251 108 | 50,2 % |
| 2025 | 28 278 700 | 4 048 150 | 14,3 % |