| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 700 000 Kč | 3,9 % | 1 400 256 Kč | 4,3 % | 37,8 % |
| Výdaje | 8 622 100 Kč | 5,7 % | 1 742 835 Kč | 5,6 % | 20,2 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 3 700 000 | 1 400 256 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 8 322 100 | 1 692 392 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 300 000 | 50 443 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 900 000 | 687 482 | ||
| 2132 | Příjem z pronájm n. pachtu ost. nemov. věcí a jejich částí | 1 800 000 | 632 166 | ||
| 2324 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 80 608 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 300 000 | 345 209 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 322 400 | 85 617 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 000 | 31 069 | ||
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 913 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 32 681 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 14 974 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 | 156 160 | ||
| 5153 | Plyn | 700 000 | 463 559 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 135 643 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 500 | 5 109 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 200 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 | 111 316 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 4 500 000 | 256 846 | ||
| 5173 | Cestovné | 5 500 | 1 986 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 51 310 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 130 000 | 0 | ||
| 6121 | Stavby | 300 000 | 50 443 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 3 700 000 | 322 328 | 322 328 | 8 622 100 | 624 170 | 624 170 |
| 2025 | Únor | 3 700 000 | 338 898 | 661 226 | 8 622 100 | 391 307 | 1 015 477 |
| 2025 | Březen | 3 700 000 | 385 729 | 1 046 955 | 8 622 100 | 417 230 | 1 432 707 |
| 2025 | Duben | 3 700 000 | 353 301 | 1 400 256 | 8 622 100 | 310 127 | 1 742 835 |
| 2025 | Květen | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Červen | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Červenec | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Srpen | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Září | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Říjen | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Listopad | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| 2025 | Prosinec | 3 700 000 | 0 | 1 400 256 | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |