| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 8 622 100 Kč | 5,7 % | 1 742 835 Kč | 5,6 % | 20,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 8 322 100 | 1 692 392 | 20,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 300 000 | 50 443 | 16,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 300 000 | 345 209 | 26,6 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 322 400 | 85 617 | 26,6 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 117 000 | 31 069 | 26,6 % |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 40 000 | 0 | 0,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 500 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 | 913 | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 32 681 | 65,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 14 974 | 29,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 300 000 | 156 160 | 52,1 % |
| 5153 | Plyn | 700 000 | 463 559 | 66,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 | 135 643 | 45,2 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 | 0 | 0,0 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 16 500 | 5 109 | 31,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 2 200 | 0 | 0,0 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 | 111 316 | 31,8 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 500 000 | 256 846 | 5,7 % |
| 5173 | Cestovné | 5 500 | 1 986 | 36,1 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 51 310 | 39,5 % |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 130 000 | 0 | 0,0 % |
| 6121 | Stavby | 300 000 | 50 443 | 16,8 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 8 622 100 | 624 170 | 624 170 | 7,2 % |
| 2025 | Únor | 8 622 100 | 391 307 | 1 015 477 | 11,8 % |
| 2025 | Březen | 8 622 100 | 417 230 | 1 432 707 | 16,6 % |
| 2025 | Duben | 8 622 100 | 310 127 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Květen | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Červen | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Červenec | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Srpen | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Září | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Říjen | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Listopad | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| 2025 | Prosinec | 8 622 100 | 0 | 1 742 835 | 20,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |