| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 000 Kč | 0,0 % | 11 600 Kč | 0,0 % | 38,7 % |
| Výdaje | 4 532 300 Kč | 3,0 % | 991 095 Kč | 3,2 % | 21,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 30 000 | 11 600 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 3 476 700 | 991 095 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 1 055 600 | 0 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 30 000 | 11 600 | ||
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 590 125 | ||
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 146 356 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 53 111 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 | 0 | ||
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 | 1 213 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 | 3 250 | ||
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 129 | ||
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 16 388 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 76 000 | 4 493 | ||
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 1 407 | ||
| 5153 | Plyn | 22 000 | 25 780 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 | 31 165 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 77 000 | 18 188 | ||
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 | 9 125 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 200 | 2 000 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 68 500 | 23 237 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 8 695 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 10 107 | ||
| 5173 | Cestovné | 3 000 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 4 000 | 0 | ||
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 | 11 701 | ||
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 0 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 34 625 | ||
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 055 600 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 30 000 | 100 | 100 | 4 424 700 | 270 911 | 270 911 |
| 2025 | Únor | 30 000 | 0 | 100 | 4 424 700 | 229 797 | 500 708 |
| 2025 | Březen | 30 000 | 3 500 | 3 600 | 4 424 700 | 252 359 | 753 067 |
| 2025 | Duben | 30 000 | 8 000 | 11 600 | 4 532 300 | 238 028 | 991 095 |
| 2025 | Květen | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Červen | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Červenec | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Srpen | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Září | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Říjen | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Listopad | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| 2025 | Prosinec | 30 000 | 0 | 11 600 | 4 532 300 | 0 | 991 095 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |