| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 4 532 300 Kč | 3,0 % | 991 095 Kč | 3,2 % | 21,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 3 476 700 | 991 095 | 28,5 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 055 600 | 0 | 0,0 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 2 000 000 | 590 125 | 29,5 % |
| 5031 | Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. | 500 000 | 146 356 | 29,3 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 | 53 111 | 29,5 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000 | 0 | 0,0 % |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 6 000 | 1 213 | 20,2 % |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000 | 3 250 | 9,3 % |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 129 | 12,9 % |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 16 388 | 81,9 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 76 000 | 4 493 | 5,9 % |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 | 1 407 | 46,9 % |
| 5153 | Plyn | 22 000 | 25 780 | 117,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 | 31 165 | 141,7 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 77 000 | 18 188 | 23,6 % |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 | 9 125 | 30,4 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 13 200 | 2 000 | 15,2 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 68 500 | 23 237 | 33,9 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 | 8 695 | 8,7 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 | 10 107 | 20,2 % |
| 5173 | Cestovné | 3 000 | 0 | 0,0 % |
| 5175 | Pohoštění | 4 000 | 0 | 0,0 % |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 | 11 701 | 39,0 % |
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 0 | 0,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 130 000 | 34 625 | 26,6 % |
| 6123 | Dopravní prostředky | 1 055 600 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leden | 4 424 700 | 270 911 | 270 911 | 6,1 % |
| 2025 | Únor | 4 424 700 | 229 797 | 500 708 | 11,3 % |
| 2025 | Březen | 4 424 700 | 252 359 | 753 067 | 17,0 % |
| 2025 | Duben | 4 532 300 | 238 028 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Květen | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Červen | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Červenec | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Srpen | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Září | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Říjen | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Listopad | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| 2025 | Prosinec | 4 532 300 | 0 | 991 095 | 21,9 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |