| Kód |
Název |
Rozpočet |
Skutečnost |
Plnění |
| 5011 |
Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech |
5 900 000 |
1 910 927 |
32,4 % |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje |
1 392 900 |
363 398 |
26,1 % |
| 5023 |
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
2 860 400 |
806 887 |
28,2 % |
| 5031 |
Povinné poj. na soc. zabezp. a přísp. na stát. pol. zaměstn. |
2 008 900 |
645 667 |
32,1 % |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
863 700 |
275 791 |
31,9 % |
| 5038 |
Pojistné na poj. zaměstn. za prac. úraz a nemoc. z povol. |
61 600 |
35 222 |
57,2 % |
| 5132 |
Ochranné pomůcky |
0 |
979 |
|
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál |
5 000 |
1 079 |
21,6 % |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky |
10 000 |
1 772 |
17,7 % |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
310 000 |
35 833 |
11,6 % |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
24 000 |
0 |
0,0 % |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
416 500 |
103 408 |
24,8 % |
| 5141 |
Úroky vlastní |
1 395 000 |
462 956 |
33,2 % |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod |
50 000 |
13 541 |
27,1 % |
| 5153 |
Plyn |
180 000 |
83 059 |
46,1 % |
| 5154 |
Elektrická energie |
450 000 |
232 756 |
51,7 % |
| 5161 |
Poštovní služby |
85 000 |
20 051 |
23,6 % |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací |
100 000 |
39 522 |
39,5 % |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů |
600 000 |
239 084 |
39,8 % |
| 5164 |
Nájemné |
5 500 |
0 |
0,0 % |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby |
315 000 |
4 598 |
1,5 % |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání |
135 000 |
14 632 |
10,8 % |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. |
575 000 |
366 553 |
63,7 % |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb |
540 000 |
114 613 |
21,2 % |
| 5171 |
Opravy a udržování |
715 000 |
20 102 |
2,8 % |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení |
40 000 |
40 475 |
101,2 % |
| 5173 |
Cestovné |
43 000 |
5 229 |
12,2 % |
| 5175 |
Pohoštění |
115 000 |
27 224 |
23,7 % |
| 5176 |
Účastnické úplaty na konference |
120 000 |
50 000 |
41,7 % |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené |
75 000 |
31 082 |
41,4 % |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary |
60 000 |
1 786 |
3,0 % |
| 5195 |
Odvody za neplnění povin. zaměstnávat zdravotně postižené |
0 |
11 277 |
|
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím |
38 400 |
38 400 |
100,0 % |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně |
75 800 |
75 760 |
99,9 % |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu |
1 300 000 |
261 514 |
20,1 % |
| 5364 |
Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů |
3 600 |
3 236 |
89,9 % |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům |
2 502 200 |
2 502 150 |
100,0 % |
| 5492 |
Dary fyzickým osobám |
250 000 |
90 000 |
36,0 % |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám |
500 000 |
193 951 |
38,8 % |
| 5901 |
Nespecifikované rezervy |
485 800 |
0 |
0,0 % |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené |
10 000 |
12 948 |
129,5 % |
| 6121 |
Stavby |
0 |
55 000 |
|
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení |
600 000 |
0 |
0,0 % |