Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	151 545 400	31 139 806	20,5 %
5 Běžné výdaje	92 695 000	29 259 522	31,6 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	29 019 000	8 632 251	29,7 %
501 Platy	16 932 500	5 161 071	30,5 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 922 500	5 161 071	30,5 %
5019 Ostatní platy	10 000	0	0,0 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 202 300	1 343 476	25,8 %
5021 Ostatní osobní výdaje	2 341 900	536 589	22,9 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 860 400	806 887	28,2 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	6 727 100	2 075 676	30,9 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 792 800	1 466 720	30,6 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 872 700	573 734	30,6 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	61 600	35 222	57,2 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	157 100	52 028	33,1 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	157 100	52 028	33,1 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	42 567 300	10 686 490	25,1 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	135 600	66 601	49,1 %
5122 Podlimitní věcná břemena	0	7 500
5123 Podlimitní technické zhodnocení	135 600	59 101	43,6 %
513 Výdaje na nákup materiálu	6 304 100	1 032 237	16,4 %
5131 Potraviny	10 000	0	0,0 %
5132 Ochranné pomůcky	257 300	8 163	3,2 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	26 000	7 188	27,6 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	173 700	10 675	6,1 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	322 500	85 257	26,4 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 492 000	186 221	7,5 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 000	0	0,0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 998 600	734 733	24,5 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1 395 000	462 956	33,2 %
5141 Úroky vlastní	1 395 000	462 956	33,2 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	10 065 000	4 421 304	43,9 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 407 000	444 394	31,6 %
5153 Plyn	3 410 000	1 730 200	50,7 %
5154 Elektrická energie	4 668 000	2 190 139	46,9 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	580 000	56 572	9,8 %
516 Výdaje na nákup služeb	12 906 600	3 386 653	26,2 %
5161 Poštovní služby	86 500	20 250	23,4 %
5162 Služby elektronických komunikací	241 600	81 704	33,8 %
5163 Služby peněžních ústavů	600 000	239 084	39,8 %
5164 Nájemné	159 700	56 279	35,2 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	355 000	4 598	1,3 %
5167 Služby školení a vzdělávání	198 400	21 192	10,7 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	695 500	406 289	58,4 %
5169 Nákup ostatních služeb	10 569 900	2 557 256	24,2 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	11 366 000	1 182 136	10,4 %
5171 Opravy a udržování	10 790 000	1 006 162	9,3 %
5172 Podlimitní programové vybavení	40 000	40 475	101,2 %
5173 Cestovné	109 500	13 156	12,0 %
5175 Pohoštění	228 000	41 262	18,1 %
5176 Účastnické úplaty na konference	120 000	50 000	41,7 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	78 500	31 082	39,6 %
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	395 000	134 603	34,1 %
5192 Poskytnuté náhrady	10 000	500	5,0 %
5194 Výdaje na věcné dary	355 000	95 442	26,9 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	11 277
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	30 000	27 384	91,3 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	1 751 800	1 464 600	83,6 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	1 751 800	1 464 600	83,6 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	299 300	299 300	100,0 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 266 700	1 129 500	89,2 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	185 800	35 800	19,3 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	14 951 900	7 796 867	52,1 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	806 800	585 836	72,6 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	89 900	38 400	42,7 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	471 700	471 676	100,0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	245 200	75 760	30,9 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	10 337 300	4 443 907	43,0 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 840 000	2 946 672	33,3 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 147 300	1 147 235	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	350 000	350 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	3 807 800	2 767 124	72,7 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 302 000	261 514	20,1 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 600	3 236	89,9 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 502 200	2 502 150	100,0 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	224
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 802 000	619 199	34,4 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 802 000	619 199	34,4 %
5492 Dary fyzickým osobám	250 000	90 000	36,0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 552 000	529 199	34,1 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	2 603 000	60 115	2,3 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	2 603 000	60 115	2,3 %
5901 Nespecifikované rezervy	1 458 700	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	200 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	944 300	60 115	6,4 %
6 Kapitálové výdaje	58 850 400	1 880 284	3,2 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	52 104 200	1 850 284	3,6 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	550 000	32 568	5,9 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	550 000	32 568	5,9 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50 554 200	1 684 216	3,3 %
6121 Stavby	41 390 000	1 684 216	4,1 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	6 008 600	0	0,0 %
6123 Dopravní prostředky	3 155 600	0	0,0 %
613 Pozemky	1 000 000	133 500	13,4 %
6130 Pozemky	1 000 000	133 500	13,4 %
63 Investiční transfery	6 746 200	30 000	0,4 %
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	2 958 200	30 000	1,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	2 958 200	30 000	1,0 %
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 388 000	0	0,0 %
6349 Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	3 388 000	0	0,0 %
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	400 000	0	0,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba