| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 481 800 Kč | 6,0 % | 3 603 253 Kč | 5,5 % | 103,5 % |
| Výdaje | 7 951 100 Kč | 12,0 % | 5 968 402 Kč | 9,9 % | 75,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 700 000 | 2 718 759 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 559 800 | 620 730 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 52 000 | 93 000 | ||
| 2343 | Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 170 000 | 170 764 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 602 700 | 519 412 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 95 300 | 95 254 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 154 700 | 153 764 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 56 100 | 55 699 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 116 800 | 80 082 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 370 200 | 337 998 | ||
| 5151 | Studená voda | 8 000 | 4 409 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 824 100 | 823 781 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 55 804 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 7 100 | 6 837 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 968 600 | 255 939 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 1 010 100 | 875 442 | ||
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 354 800 | 354 733 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 37 000 | 37 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 20 000 | 17 469 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 700 | 3 679 | ||
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 100 | 1 091 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 488 200 | 555 986 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 161 100 | 160 598 | ||
| 6130 | Pozemky | 1 597 000 | 1 573 425 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 3 421 800 | 339 473 | 339 473 | 5 596 900 | 196 296 | 196 296 |
| 2015 | Únor | 3 421 800 | 39 270 | 378 743 | 5 596 900 | 374 050 | 570 346 |
| 2015 | Březen | 3 421 800 | 881 225 | 1 259 967 | 6 237 700 | 659 041 | 1 229 387 |
| 2015 | Duben | 3 421 800 | 468 285 | 1 728 252 | 6 242 700 | 196 730 | 1 426 117 |
| 2015 | Květen | 3 421 800 | 113 044 | 1 841 296 | 7 257 700 | 936 253 | 2 362 371 |
| 2015 | Červen | 3 421 800 | 112 604 | 1 953 900 | 6 881 900 | 2 010 567 | 4 372 937 |
| 2015 | Červenec | 3 421 800 | 258 483 | 2 212 383 | 6 881 900 | 273 776 | 4 646 714 |
| 2015 | Srpen | 3 481 800 | 336 875 | 2 549 257 | 7 721 900 | 139 613 | 4 786 327 |
| 2015 | Září | 3 481 800 | 437 001 | 2 986 258 | 7 721 900 | 200 034 | 4 986 361 |
| 2015 | Říjen | 3 481 800 | 264 423 | 3 250 681 | 7 721 900 | 244 994 | 5 231 355 |
| 2015 | Listopad | 3 481 800 | 139 299 | 3 389 980 | 7 921 900 | 179 033 | 5 410 387 |
| 2015 | Prosinec | 3 481 800 | 213 273 | 3 603 253 | 7 951 100 | 558 015 | 5 968 402 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 688 300 | 2 964 818 | 110,3 % | 5 211 600 | 4 256 842 | 81,7 % |
| 2014 | 2 944 200 | 3 539 774 | 120,2 % | 15 098 200 | 13 014 393 | 86,2 % |
| 2015 | 3 481 800 | 3 603 253 | 103,5 % | 7 951 100 | 5 968 402 | 75,1 % |
| 2016 | 3 591 500 | 3 923 345 | 109,2 % | 8 297 800 | 3 866 048 | 46,6 % |
| 2017 | 3 456 500 | 3 965 312 | 114,7 % | 19 573 900 | 16 810 049 | 85,9 % |
| 2018 | 3 454 500 | 4 039 731 | 116,9 % | 16 468 700 | 13 266 680 | 80,6 % |
| 2019 | 3 474 500 | 3 865 564 | 111,3 % | 10 856 700 | 8 030 368 | 74,0 % |
| 2020 | 3 507 300 | 4 392 404 | 125,2 % | 17 603 100 | 7 375 214 | 41,9 % |
| 2021 | 2 685 600 | 3 010 654 | 112,1 % | 13 151 000 | 8 498 217 | 64,6 % |
| 2022 | 2 071 700 | 2 727 991 | 131,7 % | 16 001 200 | 5 404 531 | 33,8 % |
| 2023 | 2 966 800 | 3 127 192 | 105,4 % | 38 530 500 | 31 636 106 | 82,1 % |
| 2024 | 5 461 000 | 5 492 350 | 100,6 % | 36 490 600 | 33 166 454 | 90,9 % |
| 2025 | 713 700 | 707 887 | 99,2 % | 14 034 700 | 950 350 | 6,8 % |