Rozklikávací rozpočet -

ČEKEJTE PROSÍM

Skupina / Oddíl / Pododdíl / Paragraf	Příjmy rozpočet	Příjmy skutečnost		Výdaje rozpočet	Výdaje skutečnost
Rozklikávací rozpočet	57 597 400	65 939 310	114,5 %	66 097 500	60 115 199	90,9 %
000000 Pro příjmy (technický záznam)	46 078 300	52 863 823	114,7 %	0	0
1 Daňové příjmy	31 958 700	38 579 203	120,7 %
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	15 214 500	19 228 365	126,4 %
111 Daně z příjmů fyzických osob	7 027 000	8 677 490	123,5 %
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 962 000	7 104 175	119,2 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	565 000	736 922	130,4 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	500 000	836 392	167,3 %
112 Daně z příjmů právnických osob	8 187 500	10 550 875	128,9 %
1121 Daň z příjmů právnických osob	5 402 100	7 765 425	143,7 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 785 400	2 785 450	100,0 %
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	13 270 100	14 665 859	110,5 %
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	13 270 100	14 665 859	110,5 %
1211 Daň z přidané hodnoty	13 270 100	14 665 859	110,5 %
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	2 074 100	2 387 572	115,1 %
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb	1 884 700	2 122 808	112,6 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1 700 000	1 846 167	108,6 %
1341 Poplatek ze psů	114 700	114 792	100,1 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	65 000	146 194	224,9 %
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	5 000	15 655	313,1 %
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	140 000	215 349	153,8 %
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	80 000	131 273	164,1 %
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů	60 000	84 077	140,1 %
136 Správní poplatky	49 400	49 415	100,0 %
1361 Správní poplatky	49 400	49 415	100,0 %
15 Majetkové daně	1 400 000	2 297 406	164,1 %
151 Daně z majetku	1 400 000	2 297 406	164,1 %
1511 Daň z nemovitých věcí	1 400 000	2 297 406	164,1 %
2 Nedaňové příjmy	50 000	215 060	430,1 %
24 Přijaté splátky půjčených prostředků	50 000	215 060	430,1 %
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000	215 060	430,1 %
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	50 000	215 060	430,1 %
4 Přijaté transfery	14 069 600	14 069 560	100,0 %
41 Neinvestiční přijaté transfery	2 723 400	2 723 313	100,0 %
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 641 800	2 641 724	100,0 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	874 600	874 600	100,0 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 767 200	1 767 124	100,0 %
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	81 600	81 589	100,0 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	81 600	81 589	100,0 %
42 Investiční přijaté transfery	11 346 200	11 346 247	100,0 %
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	7 784 400	7 784 403	100,0 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	429 700	429 625	100,0 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7 354 700	7 354 778	100,0 %
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	3 561 800	3 561 844	100,0 %
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 561 800	3 561 844	100,0 %
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	113 297	141,6 %	0	0
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	80 000	113 297	141,6 %	0	0
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	80 000	113 297	141,6 %	0	0		>
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	80 000	113 297	141,6 %	0	0		>
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	3 481 800	3 603 253	103,5 %	7 951 100	5 968 402	75,1 %
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	170 000	170 764	100,4 %	0	0
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	170 000	170 764	100,4 %	0	0		>
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	170 000	170 764	100,4 %	0	0		>
22 Doprava	52 000	93 000	178,8 %	3 828 000	3 413 869	89,2 %
221 Pozemní komunikace	52 000	93 000	178,8 %	3 473 200	3 059 136	88,1 %	>
2212 Silnice	40 000	63 000	157,5 %	3 012 000	2 682 485	89,1 %	>
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 000	30 000	250,0 %	461 200	376 651	81,7 %	>
222 Silniční doprava	0	0		354 800	354 733	100,0 %	>
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0	0		354 800	354 733	100,0 %	>
23 Vodní hospodářství	3 259 800	3 339 489	102,4 %	4 123 100	2 554 534	62,0 %
231 Pitná voda	759 800	820 730	108,0 %	1 075 000	293 301	27,3 %	>
2310 Pitná voda	759 800	820 730	108,0 %	1 075 000	293 301	27,3 %	>
232 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 518 759	100,8 %	2 329 100	2 175 819	93,4 %	>
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 500 000	2 518 759	100,8 %	2 329 100	2 175 819	93,4 %	>
234 Voda v zemědělské krajině	0	0		719 000	85 414	11,9 %	>
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	0	0		719 000	85 414	11,9 %	>
3 Služby pro obyvatelstvo	3 264 200	3 980 089	121,9 %	36 702 800	34 006 387	92,7 %
31 Vzdělávání a školské služby	235 000	290 184	123,5 %	8 483 500	8 366 453	98,6 %
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	235 000	290 184	123,5 %	8 483 500	8 366 453	98,6 %	>
3111 Předškolní zařízení	0	0		1 402 800	1 347 813	96,1 %	>
3113 Základní školy	235 000	290 184	123,5 %	7 078 200	7 016 140	99,1 %	>
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání	0	0		2 500	2 500	100,0 %	>
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	700 000	803 269	114,8 %	3 834 900	3 129 721	81,6 %
331 Kultura	340 000	367 263	108,0 %	1 917 000	1 770 450	92,4 %	>
3314 Činnosti knihovnické	20 000	28 794	144,0 %	1 628 000	1 530 004	94,0 %	>
3319 Ostatní záležitosti kultury	320 000	338 469	105,8 %	289 000	240 445	83,2 %	>
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	0	0		100 000	50 000	50,0 %	>
3322 Zachování a obnova kulturních památek	0	0		100 000	50 000	50,0 %	>
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		611 900	218 510	35,7 %	>
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0	0		611 900	218 510	35,7 %	>
334 Sdělovací prostředky	360 000	436 006	121,1 %	550 000	479 145	87,1 %	>
3341 Rozhlas a televize	360 000	436 006	121,1 %	400 000	350 396	87,6 %	>
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	0		150 000	128 749	85,8 %	>
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		656 000	611 617	93,2 %	>
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	0		656 000	611 617	93,2 %	>
34 Tělovýchova a zájmová činnost	5 000	5 000	100,0 %	2 183 700	2 106 628	96,5 %
341 Tělovýchova	5 000	5 000	100,0 %	495 300	431 652	87,1 %	>
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí	0	0		300 000	236 412	78,8 %	>
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	5 000	5 000	100,0 %	195 300	195 240	100,0 %	>
342 Zájmová činnost a rekreace	0	0		1 688 400	1 674 976	99,2 %	>
3421 Využití volného času dětí a mládeže	0	0		1 678 400	1 664 976	99,2 %	>
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	0		10 000	10 000	100,0 %	>
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 173 300	2 424 601	111,6 %	6 895 200	5 574 225	80,8 %
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	1 982 900	2 024 469	102,1 %	4 356 000	3 880 997	89,1 %	>
3612 Bytové hospodářství	1 982 900	2 024 469	102,1 %	1 426 000	1 158 368	81,2 %	>
3613 Nebytové hospodářství	0	0		2 930 000	2 722 629	92,9 %	>
363 Komunální služby a územní rozvoj	190 400	400 132	210,2 %	2 539 200	1 693 228	66,7 %	>
3631 Veřejné osvětlení	35 700	35 780	100,2 %	1 328 000	911 137	68,6 %	>
3632 Pohřebnictví	110 600	237 001	214,3 %	811 200	673 106	83,0 %	>
3635 Územní plánování	0	0		60 000	4 840	8,1 %	>
3636 Územní rozvoj	0	0		300 000	91 837	30,6 %	>
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	44 100	127 351	288,8 %	40 000	12 308	30,8 %	>
37 Ochrana životního prostředí	150 900	457 035	302,9 %	15 305 500	14 829 359	96,9 %
372 Nakládání s odpady	120 000	426 059	355,0 %	9 444 300	9 110 736	96,5 %	>
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0		2 104 100	2 094 038	99,5 %	>
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	366 991	367,0 %	6 706 500	6 388 616	95,3 %	>
3729 Ostatní nakládání s odpady	20 000	59 068	295,3 %	633 700	628 082	99,1 %	>
374 Ochrana přírody a krajiny	30 900	30 976	100,2 %	5 861 200	5 718 623	97,6 %	>
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 900	30 976	100,2 %	5 861 200	5 718 623	97,6 %	>
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	3 709 000	4 032 768	108,7 %	3 270 000	2 979 685	91,1 %
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 709 000	4 032 768	108,7 %	3 270 000	2 979 685	91,1 %
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc	0	0		50 000	37 000	74,0 %	>
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	0	0		50 000	37 000	74,0 %	>
435 Služby sociální péče	3 709 000	4 032 768	108,7 %	3 220 000	2 942 685	91,4 %	>
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 829 000	2 039 861	111,5 %	1 620 000	1 551 820	95,8 %	>
4354 Chráněné bydlení	1 880 000	1 992 907	106,0 %	1 600 000	1 390 865	86,9 %	>
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	5 000	10 600	212,0 %	2 089 500	1 999 736	95,7 %
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0	0		50 000	0	0,0 %
521 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
5212 Ochrana obyvatelstva	0	0		50 000	0	0,0 %	>
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	10 600	212,0 %	1 457 000	1 436 794	98,6 %
531 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	10 600	212,0 %	1 457 000	1 436 794	98,6 %	>
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	10 600	212,0 %	1 457 000	1 436 794	98,6 %	>
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0		582 500	562 942	96,6 %
551 Požární ochrana	0	0		582 500	562 942	96,6 %	>
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	0	0		582 500	562 942	96,6 %	>
6 Všeobecná veřejná správa a služby	979 100	1 335 480	136,4 %	16 084 100	15 160 989	94,3 %
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	963 000	1 319 190	137,0 %	11 777 500	11 415 389	96,9 %
611 Zastupitelské orgány a volby	0	0		1 875 000	1 688 615	90,1 %	>
6112 Zastupitelstva obcí	0	0		1 875 000	1 688 615	90,1 %	>
617 Regionální a místní správa	963 000	1 319 190	137,0 %	9 902 500	9 726 774	98,2 %	>
6171 Činnost místní správy	963 000	1 319 190	137,0 %	9 902 500	9 726 774	98,2 %	>
63 Finanční operace	2 000	2 128	106,4 %	4 285 400	3 724 522	86,9 %
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	2 128	106,4 %	450 000	303 738	67,5 %	>
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000	2 128	106,4 %	450 000	303 738	67,5 %	>
632 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		300 000	190 099	63,4 %	>
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	0	0		300 000	190 099	63,4 %	>
639 Ostatní finanční operace	0	0		3 535 400	3 230 685	91,4 %	>
6399 Ostatní finanční operace	0	0		3 535 400	3 230 685	91,4 %	>
64 Ostatní činnosti	14 100	14 163	100,4 %	21 200	21 078	99,4 %
640 Ostatní činnosti	14 100	14 163	100,4 %	21 200	21 078	99,4 %	>
6402 Finanční vypořádání minulých let	14 100	14 163	100,4 %	3 800	3 774	99,3 %	>
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	0		17 400	17 304	99,4 %	>

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba