|
|
Rozpočet |
Skutečnost |
|
|
|
|
Rozklikávací rozpočet |
57 597 400
|
65 939 310
|
114,5 %
|
|
|
000000 Pro příjmy (technický záznam) |
46 078 300
|
52 863 823
|
114,7 %
|
|
|
1 Daňové příjmy |
31 958 700
|
38 579 203
|
120,7 %
|
|
|
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů |
15 214 500
|
19 228 365
|
126,4 %
|
|
|
111 Daně z příjmů fyzických osob |
7 027 000
|
8 677 490
|
123,5 %
|
|
|
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků |
5 962 000
|
7 104 175
|
119,2 %
|
|
|
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti |
565 000
|
736 922
|
130,4 %
|
|
|
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů |
500 000
|
836 392
|
167,3 %
|
|
|
112 Daně z příjmů právnických osob |
8 187 500
|
10 550 875
|
128,9 %
|
|
|
1121 Daň z příjmů právnických osob |
5 402 100
|
7 765 425
|
143,7 %
|
|
|
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce |
2 785 400
|
2 785 450
|
100,0 %
|
|
|
12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 270 100
|
14 665 859
|
110,5 %
|
|
|
121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku |
13 270 100
|
14 665 859
|
110,5 %
|
|
|
1211 Daň z přidané hodnoty |
13 270 100
|
14 665 859
|
110,5 %
|
|
|
13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb |
2 074 100
|
2 387 572
|
115,1 %
|
|
|
134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb |
1 884 700
|
2 122 808
|
112,6 %
|
|
|
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů |
1 700 000
|
1 846 167
|
108,6 %
|
|
|
1341 Poplatek ze psů |
114 700
|
114 792
|
100,1 %
|
|
|
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství |
65 000
|
146 194
|
224,9 %
|
|
|
1345 Poplatek z ubytovací kapacity |
5 000
|
15 655
|
313,1 %
|
|
|
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb |
140 000
|
215 349
|
153,8 %
|
|
|
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů |
80 000
|
131 273
|
164,1 %
|
|
|
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů |
60 000
|
84 077
|
140,1 %
|
|
|
136 Správní poplatky |
49 400
|
49 415
|
100,0 %
|
|
|
1361 Správní poplatky |
49 400
|
49 415
|
100,0 %
|
|
|
15 Majetkové daně |
1 400 000
|
2 297 406
|
164,1 %
|
|
|
151 Daně z majetku |
1 400 000
|
2 297 406
|
164,1 %
|
|
|
1511 Daň z nemovitých věcí |
1 400 000
|
2 297 406
|
164,1 %
|
|
|
2 Nedaňové příjmy |
50 000
|
215 060
|
430,1 %
|
|
|
24 Přijaté splátky půjčených prostředků |
50 000
|
215 060
|
430,1 %
|
|
|
246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
50 000
|
215 060
|
430,1 %
|
|
|
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva |
50 000
|
215 060
|
430,1 %
|
|
|
4 Přijaté transfery |
14 069 600
|
14 069 560
|
100,0 %
|
|
|
41 Neinvestiční přijaté transfery |
2 723 400
|
2 723 313
|
100,0 %
|
|
|
411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 641 800
|
2 641 724
|
100,0 %
|
|
|
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu |
874 600
|
874 600
|
100,0 %
|
|
|
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
1 767 200
|
1 767 124
|
100,0 %
|
|
|
412 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
81 600
|
81 589
|
100,0 %
|
|
|
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
81 600
|
81 589
|
100,0 %
|
|
|
42 Investiční přijaté transfery |
11 346 200
|
11 346 247
|
100,0 %
|
|
|
421 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
7 784 400
|
7 784 403
|
100,0 %
|
|
|
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů |
429 700
|
429 625
|
100,0 %
|
|
|
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu |
7 354 700
|
7 354 778
|
100,0 %
|
|
|
422 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně |
3 561 800
|
3 561 844
|
100,0 %
|
|
|
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad |
3 561 800
|
3 561 844
|
100,0 %
|
|
|
1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
113 297
|
141,6 %
|
|
|
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství |
80 000
|
113 297
|
141,6 %
|
|
|
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj |
80 000
|
113 297
|
141,6 %
|
|
|
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství |
80 000
|
113 297
|
141,6 %
|
|
|
2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
3 481 800
|
3 603 253
|
103,5 %
|
|
|
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby |
170 000
|
170 764
|
100,4 %
|
|
|
211 Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
170 000
|
170 764
|
100,4 %
|
|
|
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky |
170 000
|
170 764
|
100,4 %
|
|
|
22 Doprava |
52 000
|
93 000
|
178,8 %
|
|
|
221 Pozemní komunikace |
52 000
|
93 000
|
178,8 %
|
|
|
2212 Silnice |
40 000
|
63 000
|
157,5 %
|
|
|
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací |
12 000
|
30 000
|
250,0 %
|
|
|
222 Silniční doprava |
0
|
0
|
|
|
|
2221 Provoz veřejné silniční dopravy |
0
|
0
|
|
|
|
23 Vodní hospodářství |
3 259 800
|
3 339 489
|
102,4 %
|
|
|
231 Pitná voda |
759 800
|
820 730
|
108,0 %
|
|
|
2310 Pitná voda |
759 800
|
820 730
|
108,0 %
|
|
|
232 Odvádění a čištění odpadních vod |
2 500 000
|
2 518 759
|
100,8 %
|
|
|
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
2 500 000
|
2 518 759
|
100,8 %
|
|
|
234 Voda v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
2341 Vodní díla v zemědělské krajině |
0
|
0
|
|
|
|
3 Služby pro obyvatelstvo |
3 264 200
|
3 980 089
|
121,9 %
|
|
|
31 Vzdělávání a školské služby |
235 000
|
290 184
|
123,5 %
|
|
|
311 Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání |
235 000
|
290 184
|
123,5 %
|
|
|
3111 Předškolní zařízení |
0
|
0
|
|
|
|
3113 Základní školy |
235 000
|
290 184
|
123,5 %
|
|
|
3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání |
0
|
0
|
|
|
|
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky |
700 000
|
803 269
|
114,8 %
|
|
|
331 Kultura |
340 000
|
367 263
|
108,0 %
|
|
|
3314 Činnosti knihovnické |
20 000
|
28 794
|
144,0 %
|
|
|
3319 Ostatní záležitosti kultury |
320 000
|
338 469
|
105,8 %
|
|
|
332 Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí |
0
|
0
|
|
|
|
3322 Zachování a obnova kulturních památek |
0
|
0
|
|
|
|
333 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností |
0
|
0
|
|
|
|
334 Sdělovací prostředky |
360 000
|
436 006
|
121,1 %
|
|
|
3341 Rozhlas a televize |
360 000
|
436 006
|
121,1 %
|
|
|
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
339 Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků |
0
|
0
|
|
|
|
34 Tělovýchova a zájmová činnost |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
341 Tělovýchova |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí |
0
|
0
|
|
|
|
3419 Ostatní tělovýchovná činnost |
5 000
|
5 000
|
100,0 %
|
|
|
342 Zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
3421 Využití volného času dětí a mládeže |
0
|
0
|
|
|
|
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace |
0
|
0
|
|
|
|
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj |
2 173 300
|
2 424 601
|
111,6 %
|
|
|
361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství |
1 982 900
|
2 024 469
|
102,1 %
|
|
|
3612 Bytové hospodářství |
1 982 900
|
2 024 469
|
102,1 %
|
|
|
3613 Nebytové hospodářství |
0
|
0
|
|
|
|
363 Komunální služby a územní rozvoj |
190 400
|
400 132
|
210,2 %
|
|
|
3631 Veřejné osvětlení |
35 700
|
35 780
|
100,2 %
|
|
|
3632 Pohřebnictví |
110 600
|
237 001
|
214,3 %
|
|
|
3635 Územní plánování |
0
|
0
|
|
|
|
3636 Územní rozvoj |
0
|
0
|
|
|
|
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
44 100
|
127 351
|
288,8 %
|
|
|
37 Ochrana životního prostředí |
150 900
|
457 035
|
302,9 %
|
|
|
372 Nakládání s odpady |
120 000
|
426 059
|
355,0 %
|
|
|
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů |
0
|
0
|
|
|
|
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
100 000
|
366 991
|
367,0 %
|
|
|
3729 Ostatní nakládání s odpady |
20 000
|
59 068
|
295,3 %
|
|
|
374 Ochrana přírody a krajiny |
30 900
|
30 976
|
100,2 %
|
|
|
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
30 900
|
30 976
|
100,2 %
|
|
|
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti |
3 709 000
|
4 032 768
|
108,7 %
|
|
|
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti |
3 709 000
|
4 032 768
|
108,7 %
|
|
|
434 Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc |
0
|
0
|
|
|
|
4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým |
0
|
0
|
|
|
|
435 Služby sociální péče |
3 709 000
|
4 032 768
|
108,7 %
|
|
|
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení |
1 829 000
|
2 039 861
|
111,5 %
|
|
|
4354 Chráněné bydlení |
1 880 000
|
1 992 907
|
106,0 %
|
|
|
5 Bezpečnost státu a právní ochrana |
5 000
|
10 600
|
212,0 %
|
|
|
52 Civilní připravenost na krizové stavy |
0
|
0
|
|
|
|
521 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
5212 Ochrana obyvatelstva |
0
|
0
|
|
|
|
53 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
10 600
|
212,0 %
|
|
|
531 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
10 600
|
212,0 %
|
|
|
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek |
5 000
|
10 600
|
212,0 %
|
|
|
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém |
0
|
0
|
|
|
|
551 Požární ochrana |
0
|
0
|
|
|
|
5512 Požární ochrana - dobrovolná část |
0
|
0
|
|
|
|
6 Všeobecná veřejná správa a služby |
979 100
|
1 335 480
|
136,4 %
|
|
|
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany |
963 000
|
1 319 190
|
137,0 %
|
|
|
611 Zastupitelské orgány a volby |
0
|
0
|
|
|
|
6112 Zastupitelstva obcí |
0
|
0
|
|
|
|
617 Regionální a místní správa |
963 000
|
1 319 190
|
137,0 %
|
|
|
6171 Činnost místní správy |
963 000
|
1 319 190
|
137,0 %
|
|
|
63 Finanční operace |
2 000
|
2 128
|
106,4 %
|
|
|
631 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
2 128
|
106,4 %
|
|
|
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací |
2 000
|
2 128
|
106,4 %
|
|
|
632 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
6320 Pojištění funkčně nespecifikované |
0
|
0
|
|
|
|
639 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
6399 Ostatní finanční operace |
0
|
0
|
|
|
|
64 Ostatní činnosti |
14 100
|
14 163
|
100,4 %
|
|
|
640 Ostatní činnosti |
14 100
|
14 163
|
100,4 %
|
|
|
6402 Finanční vypořádání minulých let |
14 100
|
14 163
|
100,4 %
|
|
|
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
0
|
0
|
|
|
|