| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 40 000 Kč | 0,1 % | 63 000 Kč | 0,1 % | 157,5 % |
| Výdaje | 3 012 000 Kč | 4,6 % | 2 682 485 Kč | 4,5 % | 89,1 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 40 000 | 63 000 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 112 000 | 974 109 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 708 376 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 40 000 | 63 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 50 000 | 50 000 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 12 500 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 500 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 25 341 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 110 000 | 108 118 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 | 47 888 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 | 31 346 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 785 000 | 694 416 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 240 000 | 55 271 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 113 000 | 112 530 | ||
| 6130 | Pozemky | 1 547 000 | 1 540 575 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 40 000 | 0 | 0 | 1 017 000 | 61 799 | 61 799 |
| 2015 | Únor | 40 000 | 3 000 | 3 000 | 1 017 000 | 48 252 | 110 051 |
| 2015 | Březen | 40 000 | 20 000 | 23 000 | 1 657 000 | 133 947 | 243 998 |
| 2015 | Duben | 40 000 | 0 | 23 000 | 1 657 000 | 42 955 | 286 953 |
| 2015 | Květen | 40 000 | 0 | 23 000 | 2 772 000 | 694 416 | 981 369 |
| 2015 | Červen | 40 000 | 0 | 23 000 | 2 772 000 | 1 578 690 | 2 560 059 |
| 2015 | Červenec | 40 000 | 0 | 23 000 | 2 772 000 | 35 575 | 2 595 634 |
| 2015 | Srpen | 40 000 | 40 000 | 63 000 | 3 012 000 | 0 | 2 595 634 |
| 2015 | Září | 40 000 | 0 | 63 000 | 3 012 000 | -66 790 | 2 528 844 |
| 2015 | Říjen | 40 000 | 0 | 63 000 | 3 012 000 | 66 953 | 2 595 797 |
| 2015 | Listopad | 40 000 | 0 | 63 000 | 3 012 000 | 19 688 | 2 615 485 |
| 2015 | Prosinec | 40 000 | 0 | 63 000 | 3 012 000 | 67 000 | 2 682 485 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 1 188 200 | 768 402 | 64,7 % | |
| 2014 | 40 000 | 103 000 | 257,5 % | 6 264 600 | 4 299 119 | 68,6 % |
| 2015 | 40 000 | 63 000 | 157,5 % | 3 012 000 | 2 682 485 | 89,1 % |
| 2016 | 40 000 | 40 000 | 100,0 % | 2 137 000 | 340 484 | 15,9 % |
| 2017 | 40 000 | 124 000 | 310,0 % | 8 982 000 | 8 402 032 | 93,5 % |
| 2018 | 20 000 | 103 000 | 515,0 % | 2 837 000 | 1 628 231 | 57,4 % |
| 2019 | 20 000 | 50 000 | 250,0 % | 2 137 000 | 1 443 102 | 67,5 % |
| 2020 | 0 | 938 | 2 137 000 | 374 205 | 17,5 % | |
| 2021 | 0 | 5 617 | 2 828 300 | 2 140 742 | 75,7 % | |
| 2022 | 0 | 26 353 | 4 707 000 | 566 051 | 12,0 % | |
| 2023 | 0 | 0 | 787 000 | 705 959 | 89,7 % | |
| 2024 | 0 | 3 000 | 6 950 900 | 5 744 820 | 82,6 % | |
| 2025 | 0 | 0 | 5 168 800 | 116 173 | 2,2 % |