| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 12 000 Kč | 0,0 % | 30 000 Kč | 0,0 % | 250,0 % |
| Výdaje | 461 200 Kč | 0,7 % | 376 651 Kč | 0,6 % | 81,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 12 000 | 30 000 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 163 000 | 95 682 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 298 200 | 280 969 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 12 000 | 30 000 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 50 000 | 46 261 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 500 | 11 566 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 500 | 4 164 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 25 775 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 | 7 916 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 | 0 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 26 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 248 200 | 248 119 | ||
| 6130 | Pozemky | 50 000 | 32 850 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 12 000 | 0 | 0 | 937 000 | 0 | 0 |
| 2015 | Únor | 12 000 | 0 | 0 | 937 000 | 133 440 | 133 440 |
| 2015 | Březen | 12 000 | 0 | 0 | 937 000 | 0 | 133 440 |
| 2015 | Duben | 12 000 | 23 000 | 23 000 | 937 000 | 4 626 | 138 066 |
| 2015 | Květen | 12 000 | 0 | 23 000 | 837 000 | 6 443 | 144 509 |
| 2015 | Červen | 12 000 | 0 | 23 000 | 461 200 | 0 | 144 509 |
| 2015 | Červenec | 12 000 | 0 | 23 000 | 461 200 | 3 290 | 147 799 |
| 2015 | Srpen | 12 000 | 2 000 | 25 000 | 461 200 | 0 | 147 799 |
| 2015 | Září | 12 000 | 0 | 25 000 | 461 200 | 32 850 | 180 649 |
| 2015 | Říjen | 12 000 | 0 | 25 000 | 461 200 | 11 411 | 192 060 |
| 2015 | Listopad | 12 000 | 0 | 25 000 | 461 200 | 0 | 192 060 |
| 2015 | Prosinec | 12 000 | 5 000 | 30 000 | 461 200 | 184 591 | 376 651 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12 000 | 12 000 | 100,0 % | 642 700 | 297 290 | 46,3 % |
| 2014 | 12 000 | 18 000 | 150,0 % | 4 012 000 | 3 989 266 | 99,4 % |
| 2015 | 12 000 | 30 000 | 250,0 % | 461 200 | 376 651 | 81,7 % |
| 2016 | 12 000 | 16 452 | 137,1 % | 1 337 000 | 419 402 | 31,4 % |
| 2017 | 47 000 | 108 810 | 231,5 % | 6 017 000 | 4 873 703 | 81,0 % |
| 2018 | 65 000 | 118 388 | 182,1 % | 4 047 000 | 3 181 924 | 78,6 % |
| 2019 | 85 000 | 184 911 | 217,5 % | 2 687 000 | 2 057 341 | 76,6 % |
| 2020 | 70 000 | 102 893 | 147,0 % | 3 925 000 | 1 657 779 | 42,2 % |
| 2021 | 90 000 | 129 359 | 143,7 % | 3 549 100 | 2 954 610 | 83,2 % |
| 2022 | 100 000 | 174 776 | 174,8 % | 5 257 000 | 1 198 633 | 22,8 % |
| 2023 | 130 000 | 151 999 | 116,9 % | 23 600 200 | 17 634 897 | 74,7 % |
| 2024 | 61 000 | 61 163 | 100,3 % | 8 073 900 | 6 326 324 | 78,4 % |
| 2025 | 60 000 | 27 300 | 45,5 % | 4 148 300 | 55 632 | 1,3 % |