| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 340 000 Kč | 0,6 % | 367 263 Kč | 0,6 % | 108,0 % |
| Výdaje | 1 917 000 Kč | 2,9 % | 1 770 450 Kč | 2,9 % | 92,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 28 794 | 1 628 000 | 1 530 004 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 320 000 | 338 469 | 289 000 | 240 445 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000 | 37 194 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 315 000 | 330 069 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 453 200 | 368 250 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 92 100 | 92 068 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 33 200 | 33 142 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000 | 227 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 2 000 | 0 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 80 000 | 76 568 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 557 300 | 556 631 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 83 400 | 75 170 | ||
| 5151 | Studená voda | 5 200 | 2 819 | ||
| 5153 | Plyn | 95 300 | 89 954 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 74 600 | 42 986 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 500 | 394 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 600 | 10 412 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 3 900 | 3 900 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 8 000 | 7 990 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 24 000 | 21 930 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 39 600 | 39 586 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 600 | 586 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 277 000 | 276 837 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 71 000 | 71 000 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 340 000 | 34 477 | 34 477 | 970 800 | 74 703 | 74 703 |
| 2015 | Únor | 340 000 | 16 540 | 51 017 | 970 800 | 49 555 | 124 258 |
| 2015 | Březen | 340 000 | 6 640 | 57 657 | 1 470 800 | 557 857 | 682 115 |
| 2015 | Duben | 340 000 | 4 920 | 62 577 | 1 690 800 | 101 859 | 783 974 |
| 2015 | Květen | 340 000 | 3 821 | 66 398 | 1 690 800 | 108 363 | 892 337 |
| 2015 | Červen | 340 000 | 7 000 | 73 398 | 1 818 000 | 344 190 | 1 236 527 |
| 2015 | Červenec | 340 000 | 31 254 | 104 652 | 1 830 000 | 108 781 | 1 345 307 |
| 2015 | Srpen | 340 000 | 34 000 | 138 652 | 1 830 000 | 56 941 | 1 402 249 |
| 2015 | Září | 340 000 | 34 675 | 173 327 | 1 830 000 | 69 182 | 1 471 431 |
| 2015 | Říjen | 340 000 | 84 266 | 257 593 | 1 917 000 | 142 733 | 1 614 163 |
| 2015 | Listopad | 340 000 | 52 233 | 309 826 | 1 917 000 | 57 569 | 1 671 732 |
| 2015 | Prosinec | 340 000 | 57 437 | 367 263 | 1 917 000 | 98 717 | 1 770 450 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 442 000 | 450 296 | 101,9 % | 769 000 | 650 170 | 84,5 % |
| 2014 | 380 900 | 409 632 | 107,5 % | 1 292 000 | 660 974 | 51,2 % |
| 2015 | 340 000 | 367 263 | 108,0 % | 1 917 000 | 1 770 450 | 92,4 % |
| 2016 | 375 000 | 386 956 | 103,2 % | 1 267 300 | 1 220 883 | 96,3 % |
| 2017 | 185 000 | 209 398 | 113,2 % | 1 113 500 | 954 581 | 85,7 % |
| 2018 | 60 000 | 73 292 | 122,2 % | 2 065 000 | 1 120 843 | 54,3 % |
| 2019 | 60 000 | 115 523 | 192,5 % | 3 244 400 | 1 204 516 | 37,1 % |
| 2020 | 60 000 | 82 448 | 137,4 % | 3 394 600 | 1 116 514 | 32,9 % |
| 2021 | 54 000 | 54 837 | 101,6 % | 3 313 600 | 1 399 894 | 42,2 % |
| 2022 | 41 000 | 80 725 | 196,9 % | 3 861 400 | 1 251 398 | 32,4 % |
| 2023 | 66 000 | 181 362 | 274,8 % | 4 866 100 | 2 858 609 | 58,7 % |
| 2024 | 22 000 | 33 442 | 152,0 % | 1 611 900 | 1 342 985 | 83,3 % |
| 2025 | 26 000 | 14 701 | 56,5 % | 1 570 300 | 483 529 | 30,8 % |