| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 0 Kč | 0,0 % | 0 Kč | 0,0 % | |
| Výdaje | 2 930 000 Kč | 4,4 % | 2 722 629 Kč | 4,5 % | 92,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 230 000 | 78 464 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 644 165 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 50 000 | 11 335 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 13 500 | 13 023 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 3 500 | 2 643 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 29 000 | 0 | ||
| 5151 | Studená voda | 10 000 | 282 | ||
| 5153 | Plyn | 30 000 | 19 110 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 28 000 | 14 903 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 | 0 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000 | 396 | ||
| 5164 | Nájemné | 23 000 | 16 771 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 | 0 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 | 2 644 165 | ||
| 6130 | Pozemky | 0 | 0 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 1 280 084 | 1 280 084 |
| 2015 | Únor | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 307 161 | 1 587 245 |
| 2015 | Březen | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 526 521 | 2 113 766 |
| 2015 | Duben | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 | 224 698 | 2 338 464 |
| 2015 | Květen | 0 | 0 | 0 | 2 630 000 | 8 924 | 2 347 388 |
| 2015 | Červen | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 5 520 | 2 352 908 |
| 2015 | Červenec | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 12 791 | 2 365 699 |
| 2015 | Srpen | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 210 714 | 2 576 413 |
| 2015 | Září | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 145 117 | 2 721 530 |
| 2015 | Říjen | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 7 313 | 2 728 843 |
| 2015 | Listopad | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | 1 284 | 2 730 127 |
| 2015 | Prosinec | 0 | 0 | 0 | 2 930 000 | -7 498 | 2 722 629 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0 | 6 339 600 | 4 384 598 | 69,2 % | |
| 2014 | 0 | 0 | 4 445 000 | 3 117 929 | 70,1 % | |
| 2015 | 0 | 0 | 2 930 000 | 2 722 629 | 92,9 % | |
| 2016 | 0 | 1 500 | 1 395 000 | 23 649 | 1,7 % | |
| 2017 | 9 000 | 9 000 | 100,0 % | 1 630 000 | 65 084 | 4,0 % |
| 2018 | 3 000 | 5 919 | 197,3 % | 735 000 | 102 886 | 14,0 % |
| 2019 | 6 000 | 6 572 | 109,5 % | 479 000 | 51 451 | 10,7 % |
| 2020 | 7 000 | 14 050 | 200,7 % | 437 000 | 258 347 | 59,1 % |
| 2021 | 16 000 | 21 046 | 131,5 % | 405 000 | 127 842 | 31,6 % |
| 2022 | 16 000 | 17 151 | 107,2 % | 485 000 | 294 872 | 60,8 % |
| 2023 | 468 000 | 693 057 | 148,1 % | 2 827 000 | 1 199 568 | 42,4 % |
| 2024 | 510 000 | 782 975 | 153,5 % | 1 889 500 | 957 676 | 50,7 % |
| 2025 | 515 000 | 439 901 | 85,4 % | 2 002 500 | 1 167 714 | 58,3 % |