| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 30 900 Kč | 0,1 % | 30 976 Kč | 0,0 % | 100,2 % |
| Výdaje | 5 861 200 Kč | 8,9 % | 5 718 623 Kč | 9,5 % | 97,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 30 900 | 30 976 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 5 110 000 | 4 967 439 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 751 200 | 751 185 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 15 300 | 15 367 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 15 600 | 15 609 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 344 300 | 2 207 456 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 125 900 | 125 860 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 539 400 | 539 332 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 197 200 | 196 165 | ||
| 5131 | Potraviny | 7 000 | 6 601 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 47 600 | 47 582 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 240 600 | 240 596 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 419 800 | 419 743 | ||
| 5151 | Studená voda | 17 600 | 17 585 | ||
| 5153 | Plyn | 36 100 | 36 015 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 | 24 999 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 244 400 | 244 334 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 14 200 | 13 147 | ||
| 5164 | Nájemné | 1 000 | 1 000 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 27 400 | 27 304 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 299 500 | 299 485 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 492 900 | 492 815 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 100 | 27 419 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 751 200 | 751 185 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 0 | 4 046 | 4 046 | 3 992 000 | 645 965 | 645 965 |
| 2015 | Únor | 0 | 11 563 | 15 609 | 4 201 500 | 410 339 | 1 056 304 |
| 2015 | Březen | 0 | 0 | 15 609 | 5 141 600 | 651 261 | 1 707 565 |
| 2015 | Duben | 0 | 0 | 15 609 | 4 473 100 | 435 454 | 2 143 019 |
| 2015 | Květen | 0 | 0 | 15 609 | 4 158 100 | 472 713 | 2 615 732 |
| 2015 | Červen | 0 | 0 | 15 609 | 4 353 800 | 441 596 | 3 057 328 |
| 2015 | Červenec | 0 | 15 367 | 30 976 | 4 395 800 | 443 674 | 3 501 002 |
| 2015 | Srpen | 0 | 0 | 30 976 | 5 162 000 | 473 353 | 3 974 355 |
| 2015 | Září | 0 | 0 | 30 976 | 5 228 000 | 546 455 | 4 520 810 |
| 2015 | Říjen | 0 | 0 | 30 976 | 5 428 300 | 326 945 | 4 847 755 |
| 2015 | Listopad | 30 900 | 0 | 30 976 | 5 666 300 | 396 994 | 5 244 748 |
| 2015 | Prosinec | 30 900 | 0 | 30 976 | 5 861 200 | 473 875 | 5 718 623 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 | 440 436 | 4 262 600 | 4 105 889 | 96,3 % | |
| 2014 | 40 000 | 45 572 | 113,9 % | 8 940 600 | 7 706 583 | 86,2 % |
| 2015 | 30 900 | 30 976 | 100,2 % | 5 861 200 | 5 718 623 | 97,6 % |
| 2016 | 0 | 99 446 | 7 319 600 | 5 112 927 | 69,9 % | |
| 2017 | 29 300 | 29 370 | 100,2 % | 7 582 100 | 7 547 441 | 99,5 % |
| 2018 | 7 300 | 11 987 | 164,2 % | 8 296 400 | 7 056 886 | 85,1 % |
| 2019 | 0 | 30 447 | 8 721 600 | 6 393 045 | 73,3 % | |
| 2020 | 0 | 11 108 | 8 271 200 | 6 312 340 | 76,3 % | |
| 2021 | 0 | 12 994 | 8 668 700 | 5 718 373 | 66,0 % | |
| 2022 | 0 | 91 732 | 9 602 500 | 7 871 180 | 82,0 % | |
| 2023 | 0 | 91 273 | 9 042 500 | 7 541 610 | 83,4 % | |
| 2024 | 53 300 | 143 783 | 269,8 % | 10 711 700 | 8 534 031 | 79,7 % |
| 2025 | 0 | 8 604 | 11 767 200 | 2 230 581 | 19,0 % |