| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 3 709 000 Kč | 6,4 % | 4 032 768 Kč | 6,1 % | 108,7 % |
| Výdaje | 3 220 000 Kč | 4,9 % | 2 942 685 Kč | 4,9 % | 91,4 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 750 000 | 1 955 021 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 959 000 | 2 077 747 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 952 500 | 917 978 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 258 800 | 229 505 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 93 200 | 82 612 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 3 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000 | 23 998 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 85 000 | 74 538 | ||
| 5151 | Studená voda | 175 600 | 175 569 | ||
| 5153 | Plyn | 787 900 | 668 080 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 244 600 | 234 132 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 24 500 | 21 776 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 600 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 186 500 | 157 330 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 195 000 | 192 860 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 11 000 | 8 551 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 155 800 | 155 756 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 3 709 000 | 399 804 | 399 804 | 3 200 000 | 203 021 | 203 021 |
| 2015 | Únor | 3 709 000 | 359 938 | 759 742 | 3 200 000 | 297 744 | 500 765 |
| 2015 | Březen | 3 709 000 | 343 533 | 1 103 275 | 3 200 000 | 165 663 | 666 428 |
| 2015 | Duben | 3 709 000 | -15 254 | 1 088 020 | 3 220 000 | 117 716 | 784 144 |
| 2015 | Květen | 3 709 000 | 358 704 | 1 446 725 | 3 220 000 | 251 465 | 1 035 609 |
| 2015 | Červen | 3 709 000 | 368 383 | 1 815 107 | 3 220 000 | 140 529 | 1 176 137 |
| 2015 | Červenec | 3 709 000 | 392 022 | 2 207 129 | 3 220 000 | 269 901 | 1 446 039 |
| 2015 | Srpen | 3 709 000 | 359 635 | 2 566 764 | 3 220 000 | 238 050 | 1 684 089 |
| 2015 | Září | 3 709 000 | 353 609 | 2 920 373 | 3 220 000 | 176 244 | 1 860 333 |
| 2015 | Říjen | 3 709 000 | 396 012 | 3 316 385 | 3 220 000 | 209 009 | 2 069 342 |
| 2015 | Listopad | 3 709 000 | 338 223 | 3 654 608 | 3 220 000 | 560 646 | 2 629 988 |
| 2015 | Prosinec | 3 709 000 | 378 160 | 4 032 768 | 3 220 000 | 312 696 | 2 942 685 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3 670 000 | 4 197 891 | 114,4 % | 3 668 100 | 3 543 098 | 96,6 % |
| 2014 | 3 670 000 | 4 136 949 | 112,7 % | 3 260 100 | 2 746 924 | 84,3 % |
| 2015 | 3 709 000 | 4 032 768 | 108,7 % | 3 220 000 | 2 942 685 | 91,4 % |
| 2016 | 3 709 000 | 3 963 017 | 106,8 % | 3 220 000 | 2 942 528 | 91,4 % |
| 2017 | 3 709 300 | 4 361 432 | 117,6 % | 4 197 000 | 3 337 106 | 79,5 % |
| 2018 | 3 762 400 | 4 130 852 | 109,8 % | 5 395 000 | 4 359 530 | 80,8 % |
| 2019 | 3 803 000 | 4 246 081 | 111,7 % | 4 523 800 | 3 876 178 | 85,7 % |
| 2020 | 4 073 000 | 4 883 841 | 119,9 % | 5 192 000 | 4 404 837 | 84,8 % |
| 2021 | 4 273 000 | 5 149 958 | 120,5 % | 9 475 000 | 8 512 444 | 89,8 % |
| 2022 | 4 273 000 | 5 073 637 | 118,7 % | 7 273 000 | 6 218 160 | 85,5 % |
| 2023 | 4 940 000 | 5 888 593 | 119,2 % | 7 904 300 | 5 830 753 | 73,8 % |
| 2024 | 5 670 000 | 6 393 175 | 112,8 % | 9 066 700 | 5 833 812 | 64,3 % |
| 2025 | 6 600 000 | 2 485 916 | 37,7 % | 12 699 400 | 2 818 420 | 22,2 % |