| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 829 000 Kč | 3,2 % | 2 039 861 Kč | 3,1 % | 111,5 % |
| Výdaje | 1 620 000 Kč | 2,5 % | 1 551 820 Kč | 2,6 % | 95,8 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 829 000 | 2 039 861 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 620 000 | 1 551 820 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 750 000 | 929 217 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 1 079 000 | 1 110 644 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 615 000 | 612 955 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 153 800 | 153 244 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 400 | 55 161 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 500 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 11 999 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 | 47 261 | ||
| 5151 | Studená voda | 90 900 | 90 869 | ||
| 5153 | Plyn | 260 900 | 250 111 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 113 300 | 113 248 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 13 000 | 10 277 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 | 90 923 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 115 200 | 113 090 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 2 681 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 829 000 | 189 876 | 189 876 | 1 600 000 | 108 551 | 108 551 |
| 2015 | Únor | 1 829 000 | 185 035 | 374 911 | 1 600 000 | 132 889 | 241 440 |
| 2015 | Březen | 1 829 000 | 169 878 | 544 788 | 1 600 000 | 113 615 | 355 055 |
| 2015 | Duben | 1 829 000 | 29 094 | 573 882 | 1 620 000 | 64 722 | 419 777 |
| 2015 | Květen | 1 829 000 | 182 588 | 756 470 | 1 620 000 | 102 028 | 521 804 |
| 2015 | Červen | 1 829 000 | 182 351 | 938 822 | 1 620 000 | 106 504 | 628 308 |
| 2015 | Červenec | 1 829 000 | 173 274 | 1 112 096 | 1 620 000 | 166 664 | 794 972 |
| 2015 | Srpen | 1 829 000 | 186 226 | 1 298 322 | 1 620 000 | 101 104 | 896 076 |
| 2015 | Září | 1 829 000 | 189 723 | 1 488 046 | 1 620 000 | 137 018 | 1 033 093 |
| 2015 | Říjen | 1 829 000 | 187 020 | 1 675 066 | 1 620 000 | 104 723 | 1 137 816 |
| 2015 | Listopad | 1 829 000 | 164 489 | 1 839 556 | 1 620 000 | 210 491 | 1 348 307 |
| 2015 | Prosinec | 1 829 000 | 200 305 | 2 039 861 | 1 620 000 | 203 513 | 1 551 820 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 790 000 | 1 992 041 | 111,3 % | 1 963 200 | 1 960 343 | 99,9 % |
| 2014 | 1 790 000 | 2 108 779 | 117,8 % | 1 610 100 | 1 486 782 | 92,3 % |
| 2015 | 1 829 000 | 2 039 861 | 111,5 % | 1 620 000 | 1 551 820 | 95,8 % |
| 2016 | 1 829 000 | 2 068 680 | 113,1 % | 1 620 000 | 1 581 795 | 97,6 % |
| 2017 | 1 829 000 | 2 228 941 | 121,9 % | 1 813 000 | 1 777 819 | 98,1 % |
| 2018 | 1 882 400 | 2 226 455 | 118,3 % | 1 957 000 | 1 815 068 | 92,7 % |
| 2019 | 1 829 000 | 2 256 549 | 123,4 % | 2 272 000 | 2 109 455 | 92,8 % |
| 2020 | 2 105 000 | 2 671 703 | 126,9 % | 2 859 300 | 2 492 951 | 87,2 % |
| 2021 | 2 305 000 | 2 786 971 | 120,9 % | 2 650 300 | 2 480 295 | 93,6 % |
| 2022 | 2 305 000 | 2 810 228 | 121,9 % | 3 051 100 | 2 758 239 | 90,4 % |
| 2023 | 2 580 000 | 3 325 766 | 128,9 % | 4 786 500 | 3 258 321 | 68,1 % |
| 2024 | 3 200 000 | 3 491 282 | 109,1 % | 5 059 600 | 3 262 691 | 64,5 % |
| 2025 | 3 700 000 | 1 400 256 | 37,8 % | 8 622 100 | 1 742 835 | 20,2 % |