| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 1 880 000 Kč | 3,3 % | 1 992 907 Kč | 3,0 % | 106,0 % |
| Výdaje | 1 600 000 Kč | 2,4 % | 1 390 865 Kč | 2,3 % | 86,9 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 1 880 000 | 1 992 907 | 0 | 0 | |
| 5 | Běžné výdaje | 0 | 0 | 1 444 200 | 1 235 109 | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 0 | 0 | 155 800 | 155 756 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 000 000 | 1 025 804 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 880 000 | 967 103 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 337 500 | 305 023 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 0 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 105 000 | 76 261 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 37 800 | 27 451 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 500 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 11 999 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 27 277 | ||
| 5151 | Studená voda | 84 700 | 84 700 | ||
| 5153 | Plyn | 527 000 | 417 970 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 131 300 | 120 883 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 11 500 | 11 499 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 600 | 0 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 66 500 | 66 406 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 79 800 | 79 770 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 6 000 | 5 870 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 155 800 | 155 756 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 1 880 000 | 209 928 | 209 928 | 1 600 000 | 94 470 | 94 470 |
| 2015 | Únor | 1 880 000 | 174 903 | 384 831 | 1 600 000 | 164 854 | 259 325 |
| 2015 | Březen | 1 880 000 | 173 655 | 558 486 | 1 600 000 | 52 048 | 311 373 |
| 2015 | Duben | 1 880 000 | -44 348 | 514 138 | 1 600 000 | 52 995 | 364 367 |
| 2015 | Květen | 1 880 000 | 176 116 | 690 254 | 1 600 000 | 149 437 | 513 804 |
| 2015 | Červen | 1 880 000 | 186 031 | 876 286 | 1 600 000 | 34 025 | 547 829 |
| 2015 | Červenec | 1 880 000 | 218 747 | 1 095 033 | 1 600 000 | 103 237 | 651 067 |
| 2015 | Srpen | 1 880 000 | 173 409 | 1 268 441 | 1 600 000 | 136 947 | 788 013 |
| 2015 | Září | 1 880 000 | 163 886 | 1 432 327 | 1 600 000 | 39 226 | 827 240 |
| 2015 | Říjen | 1 880 000 | 208 992 | 1 641 319 | 1 600 000 | 104 286 | 931 526 |
| 2015 | Listopad | 1 880 000 | 173 734 | 1 815 052 | 1 600 000 | 350 156 | 1 281 681 |
| 2015 | Prosinec | 1 880 000 | 177 855 | 1 992 907 | 1 600 000 | 109 183 | 1 390 865 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 880 000 | 2 205 850 | 117,3 % | 1 704 900 | 1 582 754 | 92,8 % |
| 2014 | 1 880 000 | 2 028 170 | 107,9 % | 1 650 000 | 1 260 142 | 76,4 % |
| 2015 | 1 880 000 | 1 992 907 | 106,0 % | 1 600 000 | 1 390 865 | 86,9 % |
| 2016 | 1 880 000 | 1 894 337 | 100,8 % | 1 600 000 | 1 360 733 | 85,0 % |
| 2017 | 1 880 300 | 2 132 491 | 113,4 % | 2 384 000 | 1 559 287 | 65,4 % |
| 2018 | 1 880 000 | 1 904 396 | 101,3 % | 3 438 000 | 2 544 462 | 74,0 % |
| 2019 | 1 974 000 | 1 989 533 | 100,8 % | 2 251 800 | 1 766 722 | 78,5 % |
| 2020 | 1 968 000 | 2 212 138 | 112,4 % | 2 332 700 | 1 911 886 | 82,0 % |
| 2021 | 1 968 000 | 2 362 987 | 120,1 % | 6 824 700 | 6 032 149 | 88,4 % |
| 2022 | 1 968 000 | 2 263 410 | 115,0 % | 3 905 500 | 3 143 521 | 80,5 % |
| 2023 | 2 360 000 | 2 562 827 | 108,6 % | 3 086 300 | 2 540 999 | 82,3 % |
| 2024 | 2 470 000 | 2 901 894 | 117,5 % | 3 957 400 | 2 521 494 | 63,7 % |
| 2025 | 2 900 000 | 1 085 660 | 37,4 % | 4 025 800 | 1 075 586 | 26,7 % |