| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 000 Kč | 0,0 % | 10 600 Kč | 0,0 % | 212,0 % |
| Výdaje | 2 089 500 Kč | 3,2 % | 1 999 736 Kč | 3,3 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000 | 10 600 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 974 700 | 974 608 | ||
| 5019 | Ostatní platy | 17 800 | 17 755 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 18 500 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 700 | 243 656 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 87 800 | 87 716 | ||
| 5132 | Ochranné pomůcky | 8 200 | 0 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 000 | 15 293 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 34 500 | 34 415 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 27 500 | 27 381 | ||
| 5151 | Studená voda | 3 200 | 3 143 | ||
| 5153 | Plyn | 39 900 | 39 815 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 14 700 | 14 620 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 67 900 | 67 744 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 | 4 940 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 17 000 | 15 050 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 34 000 | 31 266 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 205 800 | 205 656 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 500 | 0 | ||
| 5175 | Pohoštění | 3 000 | 2 000 | ||
| 5194 | Věcné dary | 3 000 | 0 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 10 000 | 7 977 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 84 600 | 84 551 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 103 700 | 103 650 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 5 000 | 0 | 0 | 1 717 000 | 140 450 | 140 450 |
| 2015 | Únor | 5 000 | 0 | 0 | 1 717 000 | 204 348 | 344 798 |
| 2015 | Březen | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 802 000 | 118 033 | 462 831 |
| 2015 | Duben | 5 000 | 0 | 1 500 | 1 802 000 | 114 547 | 577 377 |
| 2015 | Květen | 5 000 | 1 300 | 2 800 | 1 802 000 | 163 493 | 740 870 |
| 2015 | Červen | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 807 000 | 112 202 | 853 072 |
| 2015 | Červenec | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 807 000 | 175 545 | 1 028 617 |
| 2015 | Srpen | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 807 000 | 174 005 | 1 202 622 |
| 2015 | Září | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 807 000 | 131 575 | 1 334 198 |
| 2015 | Říjen | 5 000 | 3 000 | 5 800 | 1 807 000 | 117 843 | 1 452 040 |
| 2015 | Listopad | 5 000 | 1 400 | 7 200 | 2 052 000 | 332 058 | 1 784 099 |
| 2015 | Prosinec | 5 000 | 3 400 | 10 600 | 2 089 500 | 215 637 | 1 999 736 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 2 508 600 | 2 340 547 | 93,3 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 2 183 600 | 2 031 797 | 93,0 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 2 089 500 | 1 999 736 | 95,7 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 2 224 200 | 1 846 413 | 83,0 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 3 027 200 | 2 580 336 | 85,2 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 539 200 | 2 643 201 | 74,7 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 3 771 000 | 3 124 087 | 82,8 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 4 310 200 | 3 024 063 | 70,2 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 892 000 | 2 793 923 | 71,8 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 4 192 800 | 3 240 208 | 77,3 % |
| 2023 | 20 000 | 76 100 | 380,5 % | 4 519 000 | 3 469 031 | 76,8 % |
| 2024 | 30 000 | 113 889 | 379,6 % | 5 784 200 | 3 794 110 | 65,6 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 10 523 700 | 1 315 894 | 12,5 % |