| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 5 000 Kč | 0,0 % | 10 600 Kč | 0,0 % | 212,0 % |
| Výdaje | 1 457 000 Kč | 2,2 % | 1 436 794 Kč | 2,4 % | 98,6 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 5 000 | 10 600 | 1 457 000 | 1 436 794 |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 5 000 | 10 600 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 974 700 | 974 608 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 243 700 | 243 656 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 87 800 | 87 716 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 000 | 15 293 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000 | 0 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 0 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 300 | 251 | ||
| 5151 | Studená voda | 500 | 500 | ||
| 5153 | Plyn | 5 000 | 5 000 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 7 000 | 7 000 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 42 800 | 42 740 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000 | 4 940 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000 | 13 050 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 | 23 454 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 500 | 436 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 500 | 0 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 | 0 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 18 200 | 18 150 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 5 000 | 0 | 0 | 1 417 000 | 128 741 | 128 741 |
| 2015 | Únor | 5 000 | 0 | 0 | 1 417 000 | 122 984 | 251 725 |
| 2015 | Březen | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 417 000 | 114 868 | 366 593 |
| 2015 | Duben | 5 000 | 0 | 1 500 | 1 417 000 | 111 125 | 477 717 |
| 2015 | Květen | 5 000 | 1 300 | 2 800 | 1 417 000 | 112 056 | 589 773 |
| 2015 | Červen | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 417 000 | 111 069 | 700 842 |
| 2015 | Červenec | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 417 000 | 107 445 | 808 287 |
| 2015 | Srpen | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 417 000 | 124 200 | 932 487 |
| 2015 | Září | 5 000 | 0 | 2 800 | 1 417 000 | 127 803 | 1 060 291 |
| 2015 | Říjen | 5 000 | 3 000 | 5 800 | 1 417 000 | 100 691 | 1 160 981 |
| 2015 | Listopad | 5 000 | 1 400 | 7 200 | 1 457 000 | 110 458 | 1 271 439 |
| 2015 | Prosinec | 5 000 | 3 400 | 10 600 | 1 457 000 | 165 355 | 1 436 794 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5 000 | 18 200 | 364,0 % | 1 400 000 | 1 303 907 | 93,1 % |
| 2014 | 5 000 | 11 610 | 232,2 % | 1 939 600 | 1 898 219 | 97,9 % |
| 2015 | 5 000 | 10 600 | 212,0 % | 1 457 000 | 1 436 794 | 98,6 % |
| 2016 | 5 000 | 18 245 | 364,9 % | 1 819 200 | 1 630 044 | 89,6 % |
| 2017 | 5 000 | 52 622 | >1000 % | 2 458 600 | 2 277 211 | 92,6 % |
| 2018 | 10 000 | 16 000 | 160,0 % | 3 158 000 | 2 366 395 | 74,9 % |
| 2019 | 10 000 | 17 800 | 178,0 % | 2 993 000 | 2 541 895 | 84,9 % |
| 2020 | 10 000 | 28 133 | 281,3 % | 3 583 200 | 2 726 057 | 76,1 % |
| 2021 | 10 000 | 23 800 | 238,0 % | 3 165 000 | 2 514 090 | 79,4 % |
| 2022 | 15 000 | 31 000 | 206,7 % | 3 253 000 | 2 577 957 | 79,2 % |
| 2023 | 20 000 | 59 300 | 296,5 % | 3 296 000 | 2 722 067 | 82,6 % |
| 2024 | 30 000 | 98 770 | 329,2 % | 3 478 200 | 2 868 140 | 82,5 % |
| 2025 | 30 000 | 11 600 | 38,7 % | 4 532 300 | 991 095 | 21,9 % |