| Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 979 100 Kč | 1,7 % | 1 335 480 Kč | 2,0 % | 136,4 % |
| Výdaje | 16 084 100 Kč | 24,3 % | 15 160 989 Kč | 25,2 % | 94,3 % |
| Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000 | 484 245 | ||
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10 000 | 63 280 | ||
| 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí | 603 000 | 610 839 | ||
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000 | 2 128 | ||
| 2223 | Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 14 100 | 14 163 | ||
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 10 000 | 10 000 | ||
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 20 000 | 115 043 | ||
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000 | 35 783 | ||
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 037 900 | 2 037 884 | ||
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 | 30 836 | ||
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 300 000 | 1 235 611 | ||
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 834 500 | 771 496 | ||
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 500 | 294 583 | ||
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 35 000 | 31 741 | ||
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 7 100 | 7 043 | ||
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 31 700 | 31 672 | ||
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 400 | 6 877 | ||
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 | 44 418 | ||
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 214 000 | 211 075 | ||
| 5141 | Úroky vlastní | 297 600 | 151 409 | ||
| 5151 | Studená voda | 15 000 | 14 956 | ||
| 5153 | Plyn | 140 000 | 139 763 | ||
| 5154 | Elektrická energie | 192 400 | 178 360 | ||
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 | 0 | ||
| 5161 | Poštovní služby | 50 000 | 49 591 | ||
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 136 500 | 123 709 | ||
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 454 400 | 344 427 | ||
| 5164 | Nájemné | 2 000 | 1 375 | ||
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000 | 346 073 | ||
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 43 400 | 39 828 | ||
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 281 500 | 268 263 | ||
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 505 000 | 460 484 | ||
| 5171 | Opravy a udržování | 63 600 | 46 842 | ||
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 | 47 408 | ||
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 33 000 | 3 735 | ||
| 5175 | Pohoštění | 85 000 | 66 147 | ||
| 5191 | Zaplacené sankce | 2 000 | 2 000 | ||
| 5194 | Věcné dary | 62 100 | 62 094 | ||
| 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 9 600 | 9 504 | ||
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 12 900 | 7 800 | ||
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 11 000 | 10 765 | ||
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 17 000 | 17 000 | ||
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 540 400 | 3 230 790 | ||
| 5366 | Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob | 3 800 | 3 774 | ||
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 | 0 | ||
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 325 000 | 325 000 | ||
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 58 000 | 22 947 | ||
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | 138 000 | 138 000 | ||
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | ||
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 183 700 | 4 183 659 | ||
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 162 100 | 162 050 |
| Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Leden | 970 000 | 113 005 | 113 005 | 10 862 500 | 759 942 | 759 942 |
| 2015 | Únor | 970 000 | 96 743 | 209 748 | 10 862 500 | 793 568 | 1 553 510 |
| 2015 | Březen | 984 100 | 106 270 | 316 018 | 11 034 800 | 3 400 289 | 4 953 799 |
| 2015 | Duben | 984 100 | 195 952 | 511 969 | 11 642 200 | 749 421 | 5 703 220 |
| 2015 | Květen | 984 100 | 119 431 | 631 401 | 11 642 200 | 774 902 | 6 478 123 |
| 2015 | Červen | 984 100 | 107 585 | 738 986 | 11 642 200 | 740 182 | 7 218 304 |
| 2015 | Červenec | 984 100 | 108 640 | 847 626 | 11 642 200 | 643 836 | 7 862 140 |
| 2015 | Srpen | 984 100 | 87 377 | 935 003 | 13 525 000 | 864 668 | 8 726 808 |
| 2015 | Září | 984 100 | 87 326 | 1 022 329 | 13 525 000 | 446 642 | 9 173 450 |
| 2015 | Říjen | 984 100 | 119 740 | 1 142 069 | 13 633 000 | 739 962 | 9 913 412 |
| 2015 | Listopad | 969 100 | 104 347 | 1 246 416 | 16 033 000 | 644 719 | 10 558 131 |
| 2015 | Prosinec | 979 100 | 89 064 | 1 335 480 | 16 084 100 | 4 602 858 | 15 160 989 |
| Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 992 000 | 1 484 729 | 149,7 % | 9 451 900 | 8 781 600 | 92,9 % |
| 2014 | 1 169 200 | 1 274 391 | 109,0 % | 11 467 800 | 10 324 545 | 90,0 % |
| 2015 | 979 100 | 1 335 480 | 136,4 % | 16 084 100 | 15 160 989 | 94,3 % |
| 2016 | 1 061 900 | 1 339 489 | 126,1 % | 19 000 400 | 17 338 648 | 91,3 % |
| 2017 | 953 700 | 1 482 199 | 155,4 % | 17 442 800 | 13 708 434 | 78,6 % |
| 2018 | 953 500 | 1 510 428 | 158,4 % | 17 723 700 | 15 891 475 | 89,7 % |
| 2019 | 964 400 | 1 317 615 | 136,6 % | 21 459 400 | 16 005 218 | 74,6 % |
| 2020 | 1 086 900 | 1 376 863 | 126,7 % | 22 933 100 | 16 733 353 | 73,0 % |
| 2021 | 1 282 800 | 1 921 146 | 149,8 % | 21 079 400 | 16 242 017 | 77,1 % |
| 2022 | 1 291 600 | 1 648 852 | 127,7 % | 23 110 600 | 20 647 673 | 89,3 % |
| 2023 | 2 201 800 | 5 537 757 | 251,5 % | 23 612 700 | 20 878 452 | 88,4 % |
| 2024 | 3 030 300 | 3 267 111 | 107,8 % | 24 706 300 | 21 903 332 | 88,7 % |
| 2025 | 1 145 100 | 897 123 | 78,3 % | 25 217 300 | 9 192 461 | 36,5 % |